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你好！1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款

2024-07-15

計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該借研發(fā)費(fèi)用或研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬。

2024-07-15

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款

2021-03-08

1.2023 年的個(gè)稅和工資表：如果補(bǔ)的社保和公積金涉及到 2023 年，那么相應(yīng)地需要修改 2023 年的工資表，以反映實(shí)際繳納的社保和公積金金額。個(gè)稅通常也需要根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額重新計(jì)算和申報(bào)。是否需要修改具體要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定和公司內(nèi)部管理要求。 2.計(jì)提社保醫(yī)保、公積金、工資的憑證：計(jì)提工資：借：研發(fā)支出等（根據(jù)研發(fā)人員所屬部門(mén)確定）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。計(jì)提社保（單位部分）：借：研發(fā)支出等貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。計(jì)提公積金（單位部分）：借：研發(fā)支出等貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金。 3.繳納社保醫(yī)保、公積金、支付工資的憑證：繳納社保（單位和個(gè)人部分）：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款。繳納公積金（單位和個(gè)人部分）：借：應(yīng)付職工薪酬-公積金（單位部分）其他應(yīng)收款-公積金（個(gè)人部分）貸：銀行存款。支付工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）其他應(yīng)收款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證：借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用貸：研發(fā)支出。 5.補(bǔ)繳社保、醫(yī)保、公積金的憑證：可以在 2024 年進(jìn)行計(jì)提和賬務(wù)處理。比如，計(jì)提時(shí)，借：研發(fā)支出等貸：應(yīng)付職工薪酬-社保等。繳納時(shí)，按照上述繳納的憑證處理。假設(shè) 2023 年 12 月工資為 10000 元，社保單位部分 2000 元，個(gè)人部分 1000 元，公積金單位部分 1000 元，個(gè)人部分 1000 元。計(jì)提工資：借：研發(fā)支出 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000。計(jì)提社保：借：研發(fā)支出 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000。計(jì)提公積金：借：研發(fā)支出 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 1000。繳納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 其他應(yīng)收款-社保 1000 貸：銀行存款 3000。借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 1000 其他應(yīng)收款-公積金 1000 貸：銀行存款 2000。借：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸：銀行存款 7000 其他應(yīng)收款-社保 1000 其他應(yīng)收款-公積金 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅（假設(shè) 1000 元）。結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用：借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 13000 貸：研發(fā)支出 13000。 2024 年對(duì)補(bǔ)繳部分進(jìn)行類(lèi)似處理。

2024-06-19

你好；比如 1、資本化支出（1）發(fā)生支出借：研發(fā)支出——資本化支出 ?貸：原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬（2）達(dá)到預(yù)定用途時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借：無(wú)形資產(chǎn) ?貸：研發(fā)支出——資本化支出 2、費(fèi)用化支出（1）發(fā)生支出借：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 ?貸：原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬（2）每期期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：管理費(fèi)用 ?貸：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 ? ?明細(xì)你們自己根據(jù)實(shí)際加?

2023-04-17

快賬用戶(hù)5015 追問(wèn) 2024-07-15 09:47

不對(duì) 老師這不是研發(fā)人員的

齊紅老師解答 2024-07-15 09:50

你好！你如果是費(fèi)用化的，管理費(fèi)用-研發(fā)支出-費(fèi)用化支出如果不是費(fèi)用化的，計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出

快賬用戶(hù)5015 追問(wèn) 2024-07-15 09:52

老師用不用做其他應(yīng)收款？

老師你用數(shù)字舉個(gè)例子吧？我做不平

齊紅老師解答 2024-07-15 09:57

你好！其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款都可以 1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）10，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資10 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資10，貸：銀行存款7 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金1， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）1，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保1，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金1，貸：銀行存款2 5.繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2，貸：銀行存款2

快賬用戶(hù)5015 追問(wèn) 2024-07-15 09:58

老師研發(fā)人員的也得做其他應(yīng)收款？

齊紅老師解答 2024-07-15 09:59

你好！是的。就是這樣了

快賬用戶(hù)5015 追問(wèn) 2024-07-15 10:02

1.計(jì)提工資借：研發(fā)支出_費(fèi)用化支出10，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資10 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資10，貸：銀行存款7 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金1， 3.計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出1，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保1，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金1，貸：銀行存款2 5.繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2，貸：銀行存款2 是把管理費(fèi)用改成研發(fā)支出？

齊紅老師解答 2024-07-15 10:04

你好，是的，就是這了