老師好！問下公司在辦理稅務(wù)注銷，企業(yè)所得稅年度匯算清繳需要填，那固定資產(chǎn)沒有真正處置，那處置收入該怎么確定？
這個(gè)需要按照市場(chǎng)價(jià)格來填寫的，需要正常做收入確認(rèn)收入繳納增值稅、
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老師好，業(yè)務(wù)場(chǎng)景如下： 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理，無處置收入，賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理，且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請(qǐng)問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時(shí)，資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計(jì)折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎？
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老師，請(qǐng)問公司處置一臺(tái)車，不含增值稅收入計(jì)入“固定資產(chǎn)清理”，那企業(yè)所得稅年報(bào)該項(xiàng)收入應(yīng)該填在哪里?營業(yè)收入下的其他收入嗎？
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老師請(qǐng)問一下，我們單位的固定資產(chǎn)處置了，在會(huì)計(jì)上列入了固定資產(chǎn)清理科目，同時(shí)產(chǎn)生了處置收益，在會(huì)計(jì)角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項(xiàng)，但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理，那我報(bào)企業(yè)所得稅的營業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益，與我的增值稅申報(bào)數(shù)不一致，這樣就要怎么處理呢
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您好，老師，公司進(jìn)入清算注銷，公司名下有兩輛小客車已轉(zhuǎn)移登記到個(gè)人名下，沒有轉(zhuǎn)讓收入，請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理？分錄是這樣嗎？借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 有什么比較好的處理方式？
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老師您好，本年度有固定資產(chǎn)處置，本年發(fā)生累計(jì)折舊是負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅匯算清繳，2022年度申報(bào)表A105080資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中，本年固定資產(chǎn)折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么處理？
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請(qǐng)教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
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行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用？此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定？
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老師，這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的，這個(gè)需要做賬嗎？
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老師，我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎？資產(chǎn)增加了？應(yīng)收股利是科目，8萬為啥是投資收益？
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請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票？
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做的罐子數(shù)量沒有，不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
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373題，畫釘子戶，為什么不是50
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那市場(chǎng)價(jià)該怎么確定??？除了增值稅還需要交其他稅嗎？需要留啥資料？沒有真正處置
你好，市場(chǎng)價(jià)格最好是評(píng)估，或者是你看一下你們單位賬上的折舊剩余的，但是這種不準(zhǔn)確，你們或者是你自己評(píng)估一下能值多少錢 給你老板需要處置， 讓你老板拿錢來 增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。
印花稅的話財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入交嗎？所得稅怎么交？
具體分錄咋寫？
如果是動(dòng)產(chǎn)的話，按照買賣合同，所得稅根據(jù)利潤。
哦，那還得有買賣合同?。?
你沒有合同也需要繳納印花稅的，不是嗎？
我這匯算清繳需要準(zhǔn)備啥資料??？
憑證 賬本 財(cái)務(wù)報(bào)表 清算表
你只需要把你的賬務(wù)處理做好清理
那不是真正處置可以嗎？就是做賬這么做
可以的，就是這么做的，你不這么做，注銷不了
好的，謝謝您
不用客氣，工作愉快。
如果低于賬面價(jià)值出售需要交啥稅？
增值稅 附加稅 印花稅