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老師我2023年有一筆暫估成本1000塊,會(huì)計(jì)分錄 :借:成本 -1000,貸:其他應(yīng)付款,在匯算時(shí)已調(diào)增繳稅,現(xiàn)在我賬上,其他應(yīng)付款還掛1000元,這個(gè)怎么處理呢

2024-07-10 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-10 09:41

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)1000。

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快賬用戶6728 追問 2024-07-10 09:49

老師但這不是實(shí)際的利潤(rùn)啊,這樣做的話利潤(rùn)就增加了

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齊紅老師 解答 2024-07-10 09:51

你好,你熄燈了,現(xiàn)在需要紅沖。紅沖了之后,你的利潤(rùn)增加呀。

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-10 09:51

當(dāng)時(shí)做這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候,成本減少了,現(xiàn)在成本增加,這不是正確的嗎?之前減少的是錯(cuò)誤的,現(xiàn)在調(diào)整后是正確。

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