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Q

月末一般納稅人勾選進項抵扣銷項如何做賬？

2024-07-08 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-07-08 18:17

借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶7982 追問 2024-07-08 18:18

進項抵扣完了，還有留底怎么體現

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齊紅老師 解答 2024-07-08 18:18

體現在應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶7982 追問 2024-07-08 18:21

留底在貸方嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-08 18:21

留抵的時候未交增值稅在借方體現

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快賬用戶7982 追問 2024-07-08 18:22

最后還要結轉未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-08 18:24

最后就體現在未交增值稅就行了。

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快賬用戶7982 追問 2024-07-08 18:25

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-08 18:25

沒事，幫忙給個五星好評，多謝

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借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅
2024-07-08
你好，如果是銷項稅額大于進項稅額，結轉的分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
2021-01-19
你好，7月初的報稅期（15日之前），進行勾選（6月30日之前取得的發(fā)票）也是可以抵扣的
2024-06-27
你好，下月申報以前勾選都可以
2023-07-31
你好，是的，是這樣的
2024-04-09
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