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演示賬套

老師我們是小規(guī)模，代其他公司繳納電費(fèi)，現(xiàn)在收到他們應(yīng)該支付的電費(fèi)款，但是我們需要6個(gè)月去一次稅務(wù)局代開，現(xiàn)在我報(bào)稅的話是不是要申報(bào)稅款？還是年底一次性申報(bào)？

2024-07-08 11:30

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-07-08 11:31

是的，代開了發(fā)票就得申報(bào)增值稅

快賬用戶3982 追問 2024-07-08 11:32

我是這個(gè)月申報(bào)還是年底給對方開發(fā)票的時(shí)候再申報(bào)呢？

快賬用戶3982 追問 2024-07-08 11:32

因?yàn)樗麄兘o我們轉(zhuǎn)款，目前還沒有給他們?nèi)ザ悇?wù)局代開，攢6個(gè)月去開一次的

齊紅老師解答 2024-07-08 11:33

是開票的當(dāng)月就得申報(bào)，不能年終

快賬用戶3982 追問 2024-07-08 11:36

老師我收到4356的電費(fèi)款，增值稅要怎么算呢？給對方開3%專票

快賬用戶3982 追問 2024-07-08 11:37

附加稅，印花稅，企稅，都怎么算呢？憑證我該怎么寫，老師幫幫我

齊紅老師解答 2024-07-08 11:42

不需要算的，你開票時(shí)稅局的完稅憑證上就有

快賬用戶3982 追問 2024-07-08 11:42

老師但是我現(xiàn)在不開票，因?yàn)橐ザ悇?wù)局代開，得年底才開一次

齊紅老師解答 2024-07-08 11:47

需要確認(rèn)的收入=收款金額/1.03 增值稅=收款金額/1.03*0.03 附加稅=增值稅*6%

是的，代開了發(fā)票就得申報(bào)增值稅

2024-07-08

你好，這個(gè)是需要他去開票的呢

2024-03-11

1.這種個(gè)人代開的發(fā)票，是不是應(yīng)該是個(gè)人自行申報(bào)，個(gè)人承擔(dān)稅款？根據(jù)相關(guān)規(guī)定，個(gè)人所得稅納稅人取得應(yīng)稅所得申請代開發(fā)票時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)和委托代征單位在代開發(fā)票環(huán)節(jié)不征收個(gè)人所得稅。個(gè)人出租房屋、轉(zhuǎn)讓房屋取得應(yīng)稅所得申請代開發(fā)票時(shí)，其個(gè)人所得稅不適用該規(guī)定。申請代開發(fā)票納稅人取得綜合所得、分類所得的個(gè)人所得稅，由扣繳義務(wù)人按照規(guī)定預(yù)扣預(yù)繳、代扣代繳申報(bào)繳納；取得經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅，由納稅人按照規(guī)定自行申報(bào)繳納。在這個(gè)案例中，張三代開的是機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票，屬于經(jīng)營所得，應(yīng)由納稅人自行申報(bào)繳納個(gè)人所得稅。 2.如果企業(yè)再報(bào)一次是不是不合理，因?yàn)殚_票開進(jìn)來時(shí)做了一次費(fèi)用，現(xiàn)在申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬是不是相當(dāng)于又做了一次費(fèi)用？這種情況確實(shí)存在不合理性。企業(yè)在收到發(fā)票時(shí)已經(jīng)將其作為費(fèi)用進(jìn)行了處理，如果再將其申報(bào)為勞務(wù)報(bào)酬，就相當(dāng)于重復(fù)列支了費(fèi)用。

2024-06-12

對的對的，就是在這里面直接按照他的步驟一步一步的處理就行了。

2021-10-08

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