您好,看我們?nèi)ツ甑睦麧櫛?,沒 有話導(dǎo)出2023年4-6科目余額表把發(fā)生額按下面計算 或者是去電子稅務(wù)局導(dǎo)出申報表 利潤總額=營業(yè)利潤%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失%2B公允價值變動收益(-公允價值變動損失)%2B投資收益(-投資損失)%2B其他收益%2B資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失)

老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,再今年填報企業(yè)所得稅是報表已經(jīng)彌補過去年的虧損,在第二季度填報所得稅是又自動出來了去年虧損的數(shù)據(jù),第二季度說的稅還能彌補虧損嗎?這算是重復(fù)彌補嗎
老師您好,我們公司去年虧損了40多萬,今年第一季度的虧損了4萬多,現(xiàn)在第二季度盈利了30萬,請問這個企業(yè)所得稅怎么算,
老師 我去年是虧損20萬 今年第一季度盈利10萬 現(xiàn)在我申報企業(yè)所得稅 顯示交稅 你看我應(yīng)該怎么把去年的虧損填進去
老師,您好!通過代理機構(gòu)買的實用新型的專利,代理機構(gòu)開的發(fā)票內(nèi)容是“無形資產(chǎn)*知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費”,這個是計入無形資產(chǎn)還是計入管理費用呀
老師,清潔衛(wèi)生費的稅收編碼大類是什么?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我要給開餐費,稅率選擇1%還是多少?
老師,您好!軟著代理費是計入管理費用還是計入無形資產(chǎn)呀
小規(guī)模納稅人差額征稅,開給客戶的發(fā)票(差額征稅-全額開票)需要在備注里輸入成本嗎?不備注成本有沒有影響
老師,做受益人備案這個用戶名和密碼都不知道了,在找回這個信用代碼是對 它怎么總是提示不存在呢
繼續(xù)教育會計學(xué)堂可以學(xué)嗎?
保險費不是第三季度的嗎
老師好,已繳納的印花稅不是不予退還嗎?這個為什么可以退呢?
老師,建筑勞務(wù)分包的稅率是多少?9%嗎?是不是可以選擇簡易?
我問的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是看去年12月的利潤表?還是第四季度企業(yè)所得稅申報表?還是企業(yè)所得稅匯算清繳?
您好,都 不 是,您不是要看23年2季度利潤么,就是看23年2季度所得稅申報表