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，問您一個問題，就是，我們整個月的進項發(fā)票，我都用應(yīng)交稅費待認證進項稅額可以嗎？月末，實際抵扣了多少就再轉(zhuǎn)入可以嗎？就是再借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)交稅費待認證進項稅額，可以嗎？

2024-07-04 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-07-04 17:07

可以那樣做的，沒問題的哈

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快賬用戶2470 追問 2024-07-04 17:23

你確定 我在說啥

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齊紅老師 解答 2024-07-04 17:28

你的那個思路沒錯的哈，可以那樣處理的

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快賬用戶2470 追問 2024-07-04 18:18

我怕你不知道我在說啥

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齊紅老師 解答 2024-07-04 20:06

就是那樣子的處理思路，你很棒

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快賬用戶2470 追問 2024-07-04 20:06

你確定 你知道 我在說啥

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快賬用戶2470 追問 2024-07-04 20:07

我這樣子的 思路 對不對呢

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齊紅老師 解答 2024-07-04 20:12

對的，沒問題的，不用反復(fù)強調(diào)了哈。有問題直接就給你糾正了

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齊紅老師 解答 2024-07-04 20:26

因為你那樣的處理的思路清晰完美，無懈可擊，所以直接回復(fù)沒問題的哈

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可以那樣做的，沒問題的哈
2024-07-04
是的，就是那樣做的哈
2023-11-18
你好。12月補做也是可以的
2020-12-06
你好，當月勾選認證的進項，是什么原因就當月不抵扣了呢？
2020-12-29
1.關(guān)于進項票和成本票的處理，這是一個復(fù)雜的問題，我盡量簡單地解釋一下。在增值稅制度中，一般納稅人取得進項票（即供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票或其他可以抵扣的票據(jù)）后，可以在購買商品或服務(wù)時進行抵扣。以前月份的成本，如果已經(jīng)取得了成本票并且符合抵扣條件，也可以在當月或之后的月份進行抵扣。所以說，進項票可以抵扣以前月份的，成本只能是當月開票的這個理解并不完全正確。 2.對于未認證的進項票，一般會計處理是將其計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額”科目。如果之后決定抵扣了，可以將其從“待認證進項稅額”科目轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”科目。你的理解是正確的
2023-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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