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老師,我想問你一個問題,我們是賣網(wǎng)約車的,然后客戶掛靠我們公司,然后老板收的私賬他又把錢打到公戶里,我怎么做賬呢?

2024-07-04 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-04 10:37

掛靠你們的時候,當時買車的時候也不是你們支付的。是不是?你還有往來科目,你充這個往來就行。

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齊紅老師 解答 2024-07-04 10:38

借應付賬款 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶5359 追問 2024-07-04 10:40

你這個太復雜了,我們本來就是賣網(wǎng)約車的,你是不是搞錯了呀

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齊紅老師 解答 2024-07-04 10:41

你好,那掛靠你單位,你單位當時沒有做固定資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 10:41

這車當時過戶在誰名下?

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掛靠你們的時候,當時買車的時候也不是你們支付的。是不是?你還有往來科目,你充這個往來就行。
2024-07-04
借銀行存款貸其他應付款。 借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。
2024-07-15
同學,你好 你們是要開發(fā)票的嗎?
2024-05-31
你好說實話,這個平不了。你要做的話你就慢慢當現(xiàn)金來處理掉算了
2025-03-20
你好 可以 需要出委托書 借其他應收款你老板貸主營業(yè)務收入 借銀行存款貸其他應收款
2021-05-18
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