假設(shè)環(huán)宇公司于2017年7月1日啟用賬套，當前會計期間為本年5月。該公司采用人民幣為記賬本位幣，科目結(jié)構(gòu)為4-2-2-2，科目代碼、名稱及核算要求如下所示:要求:1.根據(jù)上述設(shè)置和條件，就本年6月下列業(yè)務(wù)編制會計分錄，定義自動轉(zhuǎn)賬格式，敘述公式含義(共計20分)(1)根據(jù)短期借款月末余額的10%計提利息(2)按照本月工資總額的14%計提職工福利費(3)本月甲產(chǎn)品完工率70%，結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用(5)根據(jù)上年應(yīng)收賬款年末余額的2%計提當年的壞賬準備⒉.根據(jù)上述自動轉(zhuǎn)賬格式生成記賬憑證時是否有順序要求?請指出生成記賬憑證的順序(5分)。3.根據(jù)上述設(shè)置和條件，請寫出下列指標的取數(shù)公式(每個公式1分，共計5分)(1)上半年采購B材料總量(2)本月銷售甲產(chǎn)品數(shù)量(3)本年預付材料款總額(4）本月入庫產(chǎn)品總成本(5)上年末應(yīng)收美元余額(30分)

老師，我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營業(yè)務(wù)銷售發(fā)票，成本購入發(fā)票，銀行收款款單、銀行付款單，我買的是通用記賬憑證，請問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎？還是全部按照時間順序做在一起一本記賬憑證就可以？

老師你好，我想咨詢一下，我們采購部員工在當月1號打的借款單要付材料款（辦了借款單手續(xù)，領(lǐng)導也審批了，通過銀行基本戶付了）當月20號發(fā)票回來了，發(fā)票領(lǐng)導也簽完字審核了，這個發(fā)票直接進成本，發(fā)票如果是20號開的，但是1號通過銀行轉(zhuǎn)賬把款已經(jīng)付了，直接把借款單退給采購部員工，直接拿1號的銀行付款回單和發(fā)票直接做賬可以嗎，但是銀行付款回單是1號付的，發(fā)票20號開的，這個時間順序合理嗎

老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的，2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進項 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點

老師好，會計每月正確的做賬是怎樣的，我是先把原始憑證的發(fā)票，銀行回單貼到一起，然后按照銀行流水的順序做賬，每個月收付款了沒有開發(fā)票和收到發(fā)票全部做預收預付，這樣可以嗎