老師，我們保安分公司，昨天有活動，是另一個分公司派來的人給我們幫的忙，那么他們這部分人的工資，住宿費，餐飲費，交通費，我應(yīng)該怎么入賬？這個分公司人員工資部分不給我們開發(fā)票，那么這個工資我應(yīng)該怎么付？是需要給他們每一個人申報個稅嗎？

老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么？ 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應(yīng)該怎么處理?。?我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊

我們是開的籃球館，我們租了一個大場地，然后分一部分租出去，現(xiàn)在分出去的那個用的電費會打款到我們公司，我們給他開的票是體育服務(wù)的發(fā)票，那這個電費我要怎么做賬呀

老師我們是建筑勞務(wù)公司，幫別人公司開勞務(wù)費發(fā)票，收稅點，現(xiàn)在對方收到80萬的勞務(wù)費發(fā)票，他說不愿意走公帳打給我們，只付給我們四個點的稅費走公帳，那我怎么走賬，應(yīng)收賬款怎么抵消

是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點發(fā)票我們會適當收取稅點2.有的客人因為單位可以報銷但實際房費沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點我們是否存在違法問題.需要相應(yīng)承擔什么樣的法律責任么。3.我們的房費進賬都進的是我個人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點象征性的費用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔什么相應(yīng)的責任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風險