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你好老師請(qǐng)問一下,a單位給我公司開來了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在a又給我公司返利,現(xiàn)在我們要把返利款抵消a單位的設(shè)備款,這個(gè)發(fā)票我們?cè)趺磁琣單位要我們開紅字

2024-07-03 07:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-03 07:40

可以的 a給你開負(fù)數(shù)發(fā)票沖你們的購(gòu)入成本

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快賬用戶2704 追問 2024-07-03 07:44

老師,他給我們開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們還沒有抵扣

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快賬用戶2704 追問 2024-07-03 07:45

因?yàn)榉道氖侵付?xiàng)目,所以還有一部分發(fā)票他還沒給我們開過來

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齊紅老師 解答 2024-07-03 07:49

那你單位可以給對(duì)方開正數(shù)發(fā)票

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可以的 a給你開負(fù)數(shù)發(fā)票沖你們的購(gòu)入成本
2024-07-03
您好,跨月是需要先紅字沖回原發(fā)票,再重新開具正確發(fā)票,可以先開銷售發(fā)票
2023-05-06
你好 沒看明白具體想咨詢什么 開發(fā)票是按合同開的 ,合同是多少就開多少
2020-09-11
那個(gè)應(yīng)該是供應(yīng)商開紅字發(fā)票,沖你們進(jìn)貨的成本
2024-09-25
給你們開了發(fā)票 你們是不是得開出發(fā)票去
2021-06-21
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