不應(yīng)該有余額啊 應(yīng)該是平的

你好，2月1和6月5的憑證沒結(jié)轉(zhuǎn)

2月的沒結(jié)轉(zhuǎn)是因為 那個報銷的差旅費 進項不抵扣

不抵扣就做進項稅轉(zhuǎn)出

做進項轉(zhuǎn)出的分錄是什么 我是只賺進項金額么 進項金額是10.88

麻煩發(fā)下2月1號憑證的

我直接借管理費用差旅費10.88 貸進項轉(zhuǎn)出

也麻煩老師說一下 我6月憑證沒有結(jié)轉(zhuǎn) 我現(xiàn)在該如何補這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄

那就沒問題了，你的處理正確的

但是我這樣做我的余額表還是不平 還是有這筆10.88 而且6月轉(zhuǎn)出如何做啊

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的各個明細期末余額不是必須為零的

但是合計應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，合計是零

期末余額在應(yīng)交稅費未交增值稅

麻煩老師把2月調(diào)整 6月結(jié)轉(zhuǎn)的憑證分錄貸數(shù)據(jù)幫我寫一下 麻煩你了

借管理費用10.88貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）

6月未結(jié)轉(zhuǎn)的那個 如何做