老師；我是之前都沒有上傳報表的，現(xiàn)在是要補報，我實際的數(shù)據(jù)是要上傳金碟上面的那個數(shù)據(jù)，但是上傳的時候寫錯了

你手工更正一下，或者你別直接上傳，而是去手工填寫一下。

意思是說我現(xiàn)在補報的時候，那些數(shù)據(jù)都直接用手工填上去，是吧，但是手工填的話，就只能按照我申報企業(yè)所得稅的那個數(shù)據(jù)來填了吧，這樣提交申報表才能通過吧

是的，或者你可以把企業(yè)所得稅總表也更正一下

1、如果更正了企業(yè)所得稅申報表，這樣會有影響嗎？我都是0申報的，2、如果不更正所得稅申報表的話，直接按照所得稅上面的金額來填，賬務需要做調整嗎？

是的企業(yè)所得稅申報表你利潤是負數(shù)，所得稅還是0，也不會有啥影響.如果不更正企業(yè)所得稅申報，就需要調一下賬務

那老師，這樣的情況是更正所得稅申報表還是要調一下帳好啊

憑證打印了話，就更正會好。沒有的話，調賬還簡單點

調賬的話要怎么樣調?。?

計提金額調0.05下來一點

老師，能給個分錄嗎？不會做

比如你原來賬務計提了工資這回借:管理費用-0.05貸:應付職工薪酬-0.05

關鍵是這0.05這個數(shù)據(jù)，是利潤總額哪里得出來的，沒有說是哪個項目的啊，而且我入賬的數(shù)據(jù)都是有憑證的，也改不了數(shù)據(jù)呀

嗯，那最好就還是去更正企業(yè)所得稅申報表

那是不是要報完后這個月的稅后才能更正啊，剛剛上去看了，說不允許更正

這個沒有說要報完這個月的才可以更正

老師，你看我發(fā)給你的截圖，是這樣的