老師，2023年底收到發(fā)票。賬上忘記做銷項稅了。但是報稅時候報表上報了。只是賬上忘記做進(jìn)去了。我現(xiàn)在要補上該怎么分錄呢？
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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您好，老師，24年所得稅匯算，有一個稅收滯納金，導(dǎo)致我們財務(wù)利潤表和匯算利潤表不一致，這個對嗎？財務(wù)報表凈利潤是減去滯納金，匯算是納稅調(diào)增，這個對嗎？申報時提示不一致
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老師這個發(fā)票是普票。普票也是要做銷項稅的是么
對的，開出去就得體現(xiàn)稅額
老師您看這是申報表，本年累計數(shù)是37975.8，賬上銷項稅余額貸方是29401.34剛好是差本月數(shù)8574.46這個數(shù)。
這是不是代表稅沒報錯。只是賬上漏記了銷項稅分錄。
對，表示的就在這個意思
那我就是按您說的要做兩個分錄是嗎
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額8574.46 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整8574.46是這意思么
對，沒錯，這么做就可以了。
老師那我摘要要怎么寫呢
摘要就寫調(diào)整某筆會計分錄就可以。
好的謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝