老師 是我們公司幫朋友 代收代付工資、社保、公積金和個稅的分錄

那這個就簡單了 發(fā)放工資 支付社保 公積金 個人所得稅 借 其他應收款 貸 銀行存款 收回的時候 借 銀行存款 貸 其他應收款

怎么可能那 老師 就像我們公司員工一樣做的

不可能費用沒有的

像你單位員工一樣做 那就是我最早寫的分錄啊 但是代收代付 不可能跟自己單位員工一樣的做啊??

先收到他們公司的款 應該是借銀行存款 貸其他應付款/**人

然后您代付工資 社保 公積金 個人所得稅的時候 借其他應付款/**人 貸 銀行存款 這就是代收代付的

既要做費用 又要銷賬 就不知道怎樣做分錄了

如果寫要自己單位做費用 那對方就不要把前匯到單位對公賬戶 匯到老板私人賬戶就好了 不然的話 要做自己單位費用是不行的 無法平賬的

應該不可能不平的 老師

收款：借 銀行存款 貸其他應收款**個人 借 管理費用/工資 貸應該工資 /職工薪酬；借應付工資 /工資社保公積金個稅 貸其他應付款/社保 其他應付款/公積金 應交稅金/個稅，