同學你好,意思是讓你在匯算清繳那張表調(diào)整,調(diào)整后,可以多交點企業(yè)所得稅。
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師 稅務(wù)局給我們打電話說的2023年匯算清繳的成本太高了 大數(shù)據(jù)分析到的 讓我們把成本調(diào)整一下 再交一些所得稅,那我想問老師一下哈 就像這樣的情況 我除了調(diào)整匯算清繳的那個申報表,財務(wù)報表我需要調(diào)整哪個呢?或者四季度的所得稅?
機考上面的科學計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
是的 讓我調(diào)整成本 不是納稅調(diào)增哦
成本可以調(diào)整一些稅前不可扣除的數(shù)據(jù)出來啊,不要講究真真假假,最終結(jié)果是讓你繳稅。 如果你接受繳稅,你就調(diào), 反之亦然
恩 繳納一些 那財務(wù)報表需要調(diào)整四季度的財報 還是年度的財務(wù)報表呢 不然所得稅風險提示的時候不通過哦
財務(wù)報表不需要調(diào)整啊 你所說的風險不通過能不能截圖看一下?
財務(wù)報表不需要調(diào)整?申報表得跟財報數(shù)據(jù)一致把
是的,財務(wù)報表不調(diào)整。 讓你繳稅,是讓你通過調(diào)整匯算清繳表來實現(xiàn)繳稅的目的,這個跟你當期的財務(wù)報表沒有關(guān)系
老師 那這個是什么意思呢 我今天去稅務(wù)局了 他們都把我們的財報打開給我看了呢 能不調(diào)整2023年年度財報嗎?
不導財務(wù)報表,你能不能進行更正匯算清繳報表? 能就接著更正。
老師你看看 肯定會提示的
下午上班我遠程看你操作 你加我球球121658622 下午遠程
好的老師
遠程已協(xié)助,祝你學習愉快