借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸預(yù)付賬款 匯算清繳納稅調(diào)減

但是她們的意思是做一筆總的沖減額，然后再做一筆正確的分錄

我直接按照錯(cuò)誤的來調(diào)整的，只調(diào)整錯(cuò)誤科目

但是我對(duì)于這么該調(diào)整的金額不知道怎么算

因?yàn)橛泻芏喙P這樣錯(cuò)誤的分錄 然后用倒擠法把到目前為止管理費(fèi)的預(yù)付款的余額減去攤銷金額余額就是我的稅額

對(duì)嗎，老師

可以的，咱倆這個(gè)結(jié)果是一樣的。進(jìn)項(xiàng)都借方貸方不就抵扣了。

是用預(yù)付款余額減去攤銷余額嘛？

你好，你管理費(fèi)用少了13，用13來沖減。

但如果是很多筆 我不能一筆筆去算我的管理費(fèi)用少了多少呀 這樣太慢了 很多筆我就不知道該怎么算了

那你統(tǒng)計(jì)一下多做了多少

那就是還要一筆一筆的算咯

對(duì)的對(duì)的，你需要統(tǒng)計(jì)一下。

如果我有預(yù)付款的余額 和每個(gè)月的攤銷金額 能快速算出來嘛

可以 這個(gè)預(yù)付賬款的余額應(yīng)該是每個(gè)月不含稅的乘以剩余應(yīng)該攤銷的月份。

目前賬上的預(yù)付款余額應(yīng)該總的支付的費(fèi)用減去已攤銷的金額 這個(gè)預(yù)付款的余額應(yīng)該是含稅金額吧 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候貸的是管理費(fèi) 沒有貸預(yù)付款

你好，現(xiàn)在收到了發(fā)票不是

是的 只是之前的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣預(yù)付款 而是抵扣了管理費(fèi)用

發(fā)票的不含稅金額-已分?jǐn)偟慕痤~。

不是100-100嘛 老師

對(duì)的是的會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。

剛才我寫錯(cuò)了，這個(gè)不是給你回復(fù)的

你已經(jīng)攤銷了多少的發(fā)票？上面的不含稅金額分別是多少？

按照這種情況不都是100嘛 本來攤銷的時(shí)候就是不含稅金額

你們是攤銷完了嗎？