老師好！我現(xiàn)在內(nèi)賬兩個(gè)賬套，現(xiàn)在1賬套沒(méi)啥收入了，但是掛的有往來(lái)欠款，結(jié)果1號(hào)賬套里面的銀行存款賬戶要直接遷到2號(hào)賬套，然后后期2號(hào)賬套還要替1號(hào)賬套還往來(lái)款，但是2號(hào)賬套里面又沒(méi)有掛之前的往來(lái)款，這個(gè)賬務(wù)咋處理？
同學(xué)，你遷移也要往來(lái)款遷移過(guò)去，不然沒(méi)法平掉
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老師，你好，我們公司有好幾個(gè)賬套，現(xiàn)在老板到我的建行卡轉(zhuǎn)入1萬(wàn)元，備注費(fèi)用，內(nèi)賬我這筆款應(yīng)計(jì)入哪個(gè)賬套里呢？以前是轉(zhuǎn)入一筆款，好幾個(gè)地方永，一會(huì)是招標(biāo)公司，一會(huì)是零星工程 ，以前大部分都是招標(biāo)的費(fèi)用，所以計(jì)入了招標(biāo)公司，別的地方再用的話，招標(biāo)公司的賬務(wù)處理，借:其他應(yīng)付款_老板，貸庫(kù)存現(xiàn)金，別的賬套收款，借:庫(kù)存現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)付款_老板，就是給老板掛往來(lái)
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老師，我總部開(kāi)了個(gè)餓了么的賬號(hào)，然后賬號(hào)下面又給門(mén)店開(kāi)了賬號(hào)做O2O，現(xiàn)在門(mén)店做了幾單，款是回到總部的銀行。到門(mén)店收入跟總部掛往來(lái)，但是總部沒(méi)有提現(xiàn)，總部做分錄借方寫(xiě)什么科目？
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老師你好， 我們公司換了法人，一開(kāi)始新老板讓我接著以前老板的賬，連在一起做賬，現(xiàn)在他讓我另立一個(gè)賬號(hào)兒，但是我現(xiàn)在已經(jīng)做了兩個(gè)月的賬了， 這個(gè)賬，我想把這兩個(gè)月做的賬給倒到我新建的賬套里，怎么能只把這兩個(gè)月做的賬從以前的賬套里導(dǎo)入到我新建的賬套里？ 新法人，他不想要前法人的賬接著他的賬一起做。我只想導(dǎo)出后面2個(gè)月的賬，這個(gè)有啥辦法嗎？
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老師，賬套啟用日期是2021年12月份，公司這個(gè)時(shí)候沒(méi)有任何數(shù)據(jù)，是在12.10號(hào)左右才有一筆銀行入賬，也不是收入，所以我是先做的記賬憑證，記賬憑證做完之后，我結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)那個(gè)銀行存款數(shù)據(jù)還是0，為什么結(jié)賬之后科目余額沒(méi)有帶入到財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
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老師，一家公司2017-2021年一直沒(méi)有做賬，但是流水往來(lái)已經(jīng)有上千筆了，目前只有2021年銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的期末余額分別為100萬(wàn)和2萬(wàn)，現(xiàn)在想要從2022年1月建賬套做賬，那么2022年的期初余額如何取數(shù)呢？
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那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？老師能不能直接寫(xiě)一下
直接原來(lái)1賬套的分錄平移到2號(hào)，分錄和1號(hào)一樣
那現(xiàn)在銀行賬戶遷移過(guò)來(lái)的分錄咋寫(xiě)呢
1號(hào)賬套掛的往來(lái)款分錄平移過(guò)來(lái)好不好影響資產(chǎn)負(fù)債表
同學(xué)銀行賬款你1號(hào)和2號(hào)，同一家公司，有沒(méi)有重復(fù)的
2號(hào)之前就沒(méi)有用過(guò)這個(gè)銀行賬號(hào)，突然今年4月用到2號(hào)賬套了，現(xiàn)在銀行存款里還有余額
你把沒(méi)有做到銀行存款的賬，再做到2號(hào)賬套里
關(guān)鍵是新接的賬，之前會(huì)計(jì)做的亂，然后這樣話銀行存款賬戶移過(guò)來(lái)能不能做借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入？
你只要平移期末數(shù)就可以了
但是這些錢(qián)移進(jìn)來(lái)，后期也不夠付1號(hào)往來(lái)款，后面2號(hào)替1號(hào)還款時(shí)能不能直接做營(yíng)業(yè)外支出？貸銀行存款
如果 是那樣，只能這樣做
那掛營(yíng)業(yè)外支出會(huì)不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表不平？
不會(huì)，損益類(lèi)最后都 會(huì)平的
那就是我轉(zhuǎn)進(jìn)銀行存款賬戶做借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，， 替1號(hào)還賬時(shí)做借營(yíng)業(yè)外支出—二級(jí)備注清楚，貸銀行存款這樣？ 我就是擔(dān)心這樣做賬會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平。
結(jié)轉(zhuǎn)損益最終到未分配利潤(rùn)，是會(huì)平的
但是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)吧？但是實(shí)質(zhì)本身也是替1號(hào)還賬，就算沖往來(lái)款也是會(huì)影響到對(duì)吧？
對(duì)的，同學(xué)，一般平賬也是通過(guò)未分配利潤(rùn)的