老師，我想理解一下公司掛靠，比如abc三個(gè)公司，b給a開票100萬，百分之六的專票，在b不虧的情況下是不是要找c同樣要100萬百分之六的專票
你好對的 是這么做的
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老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個(gè)問題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目，然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬，那么掛靠公司開100萬的票，到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票，他們要平進(jìn)項(xiàng)，但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬，那我們怎么平賬呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下
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a公司注冊資本800萬.有一個(gè)公司股東b和一個(gè)個(gè)人股東c.，各占百分之五十就是400萬.未實(shí)繳，現(xiàn)在個(gè)人股東c的400萬股權(quán)轉(zhuǎn)給公司股東b請問老師公司b和個(gè)人c各自要怎樣繳稅？繳多少？ 我們現(xiàn)在是公司b交了2000元的印花稅，個(gè)人c交個(gè)稅8000元.個(gè)人c交印花稅1000元，我感覺對不上，請問老師可以倒退下交易價(jià)格嗎？公司是找人辦的，不知道這個(gè)辦的有沒有問題
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請問老師比如說：A公司把賬戶上100萬承兌和B公司換電匯，支付給B公司100萬承兌換回99萬電匯（損失1萬承兌利息對方扣下不付） A公司又向C公司用98萬電匯換回100萬承兌（省下2萬利息） B和C公司都不需要A公司利息發(fā)票或者給A公司開利息發(fā)票 賬務(wù)處理可否2-1=1萬（做利潤交企業(yè)所得稅） 還是2+1=3萬交所得稅 或許是交2萬的利潤所得稅 再就是這樣情況差額雙方不需要發(fā)票，直接交所得稅是否可以
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老師下午好，請教一下，B公司作為A公司的代理商（經(jīng)銷商），B給A找客戶，A支付銷售服務(wù)費(fèi)給B，其中有贈送是B承諾給客戶的，所以由B買單（13%專票），假設(shè)B公司欠A公司100萬貨款，A公司欠B公司銷售服務(wù)費(fèi)200萬，有兩種情況，B公司開普票給A公司，另一種是B公司開6%專票給A公司，現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務(wù)費(fèi)中抵扣，請問老師，這種抵扣能操作嗎？如果能抵扣，稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢？
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老師，我掛靠一個(gè)建筑公司做房建項(xiàng)目，屬于一般計(jì)稅，每次工程款回來，他都扣百分之十的稅金，最后給我們退稅，他要求我們開百分之五十的專票，二十的普票，三十的人工，我想問一下您，他是給我們退的哪些稅？
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
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老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi)，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價(jià)格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
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老師，我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車，補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整，請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎？后期需要改什么報(bào)表嗎
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你好，請問老板拿走的錢怎么做分錄，是不是取決于有沒有借條，有就計(jì)入其他應(yīng)收款，沒有算分紅？
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農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳，做賬借方為什么用預(yù)付賬款，
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現(xiàn)在c說他只提供百分之三的專票，如果她只提供100百分之三的專票，對于b來說針對這項(xiàng)100的銷售，他的成本多了進(jìn)賬少了就要多交增值稅，但企業(yè)所得稅少了，是這樣理解么
對的，是的，所得稅不需要交，但是需要交增值稅附加稅。
就是b收到3的點(diǎn)的成本要比6個(gè)點(diǎn)的成本要多，然后多交增值稅及附加等稅種，其余的沒差別對吧，c說她只提供三個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)專票，就說明他是簡易計(jì)稅，然后他開三個(gè)點(diǎn)的專票是要全額繳納增值稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)對吧
你好對的，是這么做的。
老師，比如我的合同金額是100萬，外經(jīng)證也開了100萬，然后在外經(jīng)證有效期內(nèi)必須要把100萬預(yù)交的稅金全部申報(bào)繳納了？都不能延期外經(jīng)證？如果后期合同有變動結(jié)算金額是90萬呢，我就預(yù)交90萬的稅金不行？
是的 可以延期最多半年 可以
老師，就昨天晚上那個(gè)問題哈，是b要c開百分之三的進(jìn)項(xiàng)給他，他說不能同進(jìn)同出，其余的稅金額外扣繳，說是涉及到一個(gè)增值稅的稅負(fù)率，這個(gè)稅負(fù)率咋理解，為啥
你好，根據(jù)繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于稅負(fù)。
她的意思就說說我給他的進(jìn)項(xiàng)不能等于她的銷項(xiàng)，因?yàn)橛幸粋€(gè)稅負(fù)率，假設(shè)她的銷項(xiàng)稅額是10，不含稅金額是200，稅負(fù)=10/200=5%，她就需要交10*5%的增值稅，其余的10-10*5%可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是這個(gè)意思么
是的，因?yàn)槟銈儐挝徊豢赡軟]有利潤的意思。
我需要交的稅就=銷項(xiàng)稅額*稅負(fù)率對吧？其余的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，就是這個(gè)意思么？
是的對的，是這個(gè)意思的。
老師需要交的稅是不含稅收入乘以稅負(fù)率吧，不是銷項(xiàng)稅額*稅負(fù)率對吧
不含稅的收入乘以稅負(fù)
老師，b公司說增值稅三個(gè)點(diǎn)在他們那邊交稅是什么意思
就是的所謂的稅負(fù)率么
你好，他給你開3%的稅率。在他企業(yè)所在地那邊申報(bào)繳納了。
b公司給A開的是6個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)，她要求我們給她開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
你好，那你看一下你們銷售的稅率是多少？