軟軟老師，我們代付的每一筆貨款，供應商都開具發(fā)票，請問這樣合規(guī)嗎？我的理解是這樣會導致存貨虛增？

按照增值稅的規(guī)定 銷售代銷產品是視同銷售處理 所以你平價進出就好了

首先我們這邊根本就沒有收到過商品，只是收結匯后委托支付。其次，如果當是平價出售的話？不是要繳納增值稅嗎？賬務如何處理？

那你就做代收代付就好了 手續(xù)費正常開票

供應商開具的發(fā)票該如何處理？

如果他們給你們開票了 那就讓他們紅沖掉 你們沒有收到商品 只是幫忙結匯 是不是

哦，好的，謝謝軟軟老師。