專管員會(huì)找我們嗎

這個(gè)不太清楚了，這個(gè)找不著，反正你們實(shí)際業(yè)務(wù)的都不影響

還有一個(gè)問(wèn)題老師，之前我們都是當(dāng)月支付上月的社保，現(xiàn)在已經(jīng)半年沒(méi)有繳納社保了，我要不要把這半年的社保補(bǔ)計(jì)提進(jìn)去呀

以后能補(bǔ)嗎？能補(bǔ)的話需要。

以后會(huì)慢慢補(bǔ)的，那我現(xiàn)在都需要補(bǔ)計(jì)提進(jìn)去嘍老師

是的，需要按月計(jì)提。

老師，21年有筆固定資產(chǎn)的金額入錯(cuò)了，140萬(wàn)入成了14萬(wàn)，還沒(méi)有折舊完，想在5月份調(diào)整掉，，那之前所得稅的報(bào)表都要改嗎，請(qǐng)老師具體說(shuō)下還有具體的分錄

對(duì)的是的，企業(yè)固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款，金額是140萬(wàn)減14萬(wàn)。

借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款140萬(wàn)減14萬(wàn) 補(bǔ)折舊借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊，匯算清繳填寫105080這個(gè)表格的稅收金額。

所得稅的報(bào)表都需要改嗎，因?yàn)檎叟f的金額都不對(duì)了，還是說(shuō)報(bào)表不用改，我直接調(diào)整在今年就可以了

你好，差異的金額大嗎？如果大的話，建議還是修改匯算清繳。

相差了100多萬(wàn)呢老師，那這樣的話我賬要怎么做呀，做到什么時(shí)候

處理做到今年就可以的。

還是按照上面的分錄做是吧老師，未分配利潤(rùn)影響的是資產(chǎn)負(fù)債表和所得稅報(bào)表沒(méi)有關(guān)系的是吧老師，那個(gè)匯算清繳105080具體怎么填，稅收金額是按照準(zhǔn)確的填嗎，張載金額就是按照賬上的嗎，還有我們是21年入得賬，那匯算清繳要從21年開(kāi)始改嗎，還是只改23年的就可以，請(qǐng)老師把幾個(gè)問(wèn)題都說(shuō)一下，謝謝

對(duì)的是的，之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，105080這里填寫的是你之前帳上折舊的，加上未分配利潤(rùn)這一部分折舊的金額需要納稅調(diào)減。能修改的最好按年修改，實(shí)在修改不了，你就修改2023年。

那我稅收金額這里計(jì)稅基礎(chǔ)就要填140萬(wàn)是嗎老師，稅收折舊額就填賬上折舊+未分配利潤(rùn)的金額是嗎，修改這個(gè)匯算清繳報(bào)表只是影響了彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是吧老師

他需要納稅調(diào)減，主表里面納稅調(diào)減，然后減少你的利潤(rùn)。

我的意思是填寫是我上面說(shuō)的這么填的嗎，還有一個(gè)問(wèn)題就是如果我彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的總金額是19萬(wàn)，然后我7月份申報(bào)所得稅的時(shí)候凈利潤(rùn)有17萬(wàn)，那我彌補(bǔ)以前年度虧損那一欄是按17萬(wàn)還是19萬(wàn)