老師，我們銷售設(shè)備給客戶，因為交期比較長，客戶先交了預(yù)付款，但是，后來我我們設(shè)備也沒交付，沒有開具發(fā)票，錢也沒有給客戶退回去，這樣有什么風(fēng)險么？我那個應(yīng)該怎么處理這筆款項，需要繳納什么稅費
同學(xué)你好！在你描述的情況下，即客戶支付了預(yù)付款但設(shè)備未交付且發(fā)票未開具，存在合同風(fēng)險：如果合同中規(guī)定了交貨期限和違約責(zé)任，未能按時交付設(shè)備可能會導(dǎo)致違約，需要支付違約金或承擔(dān)其他合同責(zé)任
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老師，我們公司新增一個業(yè)務(wù)（正常是我們賣給客戶，客戶賣給終端客戶），比如說我找供應(yīng)商買流量，然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶，終端客戶在app付款以后，怎么實現(xiàn)直接開票那種，去稅務(wù)師申請電子發(fā)票嗎？那是不是供應(yīng)商給我們給什么，我們就給客戶開什么。但是收到的錢，我們還要返部分給客戶（因為是客戶賣給終端客戶的）那到時客戶給我們開票？（但是這樣的話，客戶也沒進(jìn)項的，怎么開票？）
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請教各位老師,我公司在2021年10月銷售一臺機(jī)械設(shè)備,并于2021年11月給客戶開具了本臺設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶經(jīng)營不佳,到目前還有一部分尾款沒收到,客戶 現(xiàn)在想把這臺機(jī)器退回來,我們再付一部分錢.這個怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開一張發(fā)票,還是把我公司開給客戶的發(fā)票退回來.已經(jīng)過去兩年了,還能退票處理嗎?
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老師好 我們有個客戶23年找我們買了機(jī)器 付已付票已開 因為對方銷售問題機(jī)器沒有賣完退給我們了 要我們退錢給他們 我們收入確認(rèn)了 稅也交了 現(xiàn)在怎么處理呢 是我們開紅沖發(fā)票？
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老師，我們銷售設(shè)備給客戶，因為交期比較長，客戶先交了預(yù)付款，但是，后來我我們設(shè)備也沒交付，沒有開具發(fā)票，錢也沒有給客戶退回去，這樣有什么風(fēng)險么？我那個應(yīng)該怎么處理這筆款項，需要繳納什么稅費
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老師，我們銷售設(shè)備給客戶，因為交期比較長，客戶先交了預(yù)付款，但是，后來我我們設(shè)備也沒交付，沒有開具發(fā)票，錢也沒有給客戶退回去，這樣有什么風(fēng)險么？我那個應(yīng)該怎么處理這筆款項，需要繳納什么稅費需要增值稅么還是作為營業(yè)外收入只繳納企業(yè)所得稅
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想去物業(yè)公司面試會計，怕人家問專業(yè)的知識，請問有什么要求嗎？物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎，
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第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán)，實繳20萬，按照21萬轉(zhuǎn)讓給了B股東，運營期間B股東實繳了50萬，B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東，這時B股東的實繳就是50+21=71 萬元對嗎？
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老師，4.11號起租到5.4日停租，每個月1500，從5.5號起租到10.29號每個月800元，從4.11日到10.29一共交了7200元，其中包括雜費半年900元，請問這個房東一共退多少租金？
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本單位是家門診部，預(yù)算的全年收入是6000萬，門診部的話，截止到10月份完成了77%，工資全年預(yù)算總額300萬，已發(fā)120萬，如何根據(jù)收入的完成情況來核定，10月份的工資總額那么怎么來算10月份這塊的總額？
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25日，向25日,向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價400元/噸,增值稅稅率為13%,價稅尚為收到,同應(yīng)收賬款怎么算？
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11月申報10月所得期，實際發(fā)放的是9月工資，請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
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查賬征收個體戶1～3季度 未開發(fā)票，在第四季度可以開出120萬的發(fā)票嗎？不被稅務(wù)局預(yù)警的前提下，第四季度最多能開出多少發(fā)票？
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小規(guī)模納稅人，上個月沒發(fā)工資，這個月個稅申報可以報上工資嗎？老板說12月之前會把今年欠的工資全發(fā)完。
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老師，成本類科目與費用類科目怎么區(qū)分
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老板開了幾張發(fā)票回來抵稅，發(fā)票的錢需要從公戶轉(zhuǎn)出來嗎？
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在會計上，預(yù)收的款項通常記入“預(yù)收賬款”或“其他應(yīng)付款”科目。如果預(yù)計未來會退還這筆款項，可以記入“其他應(yīng)付款”；如果預(yù)計會轉(zhuǎn)為銷售收入，則記入“預(yù)收賬款”。
合同中并未規(guī)定相關(guān)的違約責(zé)任只涉及賬務(wù)處理 ，就說賬務(wù)處理的話怎么處理？是計入到營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅就可以了么？
還是說好需要繳納增值稅，計入未票收入里面？
賬務(wù)處理的主觀性是比較強(qiáng)的，看你公司如何認(rèn)定這筆業(yè)務(wù)了，如果業(yè)務(wù)預(yù)計不做了將來要退款，就是其他應(yīng)付款”，如果要做，那就是“預(yù)收賬款”
如果營業(yè)外收入，那就是增加了企業(yè)所得稅了
確定退不回來了怎么處理？一直掛在預(yù)收賬款下面么？主要不知道涉及什么稅費？
那么可能就要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了，對于確認(rèn)為無法收回的預(yù)收賬款，根據(jù)會計制度和稅法的規(guī)定，可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，并計入利潤總額，同時繳納企業(yè)所得稅。