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計提社保借：管理費用/銷售費用/制造費用—社保（單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬—社保

2025-10-13

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金借：管理費用-社保費-各項社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2024-06-18

您好，借成本費用等科目，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款～社保公積金，應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，銀行存款

2023-11-01

您好，1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-07-15

你好工資和保險的計提，借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保計提個人所得稅，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費—個人所得稅繳納社保，借；應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款繳納個人所得稅，借；應(yīng)交稅費—個人所得稅，貸：銀行存款發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款

2022-08-18