當期應(yīng)納或留抵增值稅稅額除了申報表，應(yīng)該看哪個科目的數(shù)額呢？
你好！這個沒有固定的科目核算這個
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一般納稅人當月還有留抵進項稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護費的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護費后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負數(shù)，結(jié)果不能申報負數(shù)的增值稅，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報呢？
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Q
請給增值稅申報表主表里面的進項稅額、銷項稅額、上期留底、免抵退應(yīng)退稅額、實際抵扣稅額和應(yīng)納稅額分別對應(yīng)的是余額表里面的哪些明細科目呢？
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Q
增值稅申報表里面的上期留底稅額跟哪個科目余額是對應(yīng)的嗎？
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Q
老師您好:麻煩您有空了，幫忙看下增值稅申報表上期末留抵稅額應(yīng)該和我截圖發(fā)的這個科目余額表上哪個科目余額是一致的申報表才是正確的。謝謝[咖啡]
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當期應(yīng)納或留抵增值稅稅額除了申報表，應(yīng)該看哪個科目的數(shù)額呢？
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那應(yīng)該怎么計算這個呢？
你好！就是看申報表了。 進項大于銷項，就是留底的
有沒有計算公式？
你好！這個留底稅額=進項稅額%2B預(yù)交稅額%2B上期留底-銷項稅額
當期應(yīng)納或留抵增值稅稅額=銷項稅額-（進項稅額-不得免征和抵扣稅額）-上期留抵稅額
老師，麻煩看一下這個公式對不對呀？
你好！嗯。這個是一樣的了。
我好像不太理解，明明不一樣呀
你好！你是用銷項減進項，如果大于就是要交的，小于就是留底的 用進項減銷項，就反過來，大于就是留底的，小于的就是要交的