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Q

當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額除了申報表,應(yīng)該看哪個科目的數(shù)額呢?

2024-06-14 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-14 16:01

你好!這個沒有固定的科目核算這個

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快賬用戶5961 追問 2024-06-14 17:02

那應(yīng)該怎么計算這個呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 17:03

你好!就是看申報表了。 進(jìn)項大于銷項,就是留底的

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快賬用戶5961 追問 2024-06-14 17:04

有沒有計算公式?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 17:05

你好!這個留底稅額=進(jìn)項稅額%2B預(yù)交稅額%2B上期留底-銷項稅額

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快賬用戶5961 追問 2024-06-14 17:17

當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額

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快賬用戶5961 追問 2024-06-14 17:18

老師,麻煩看一下這個公式對不對呀?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 17:18

你好!嗯。這個是一樣的了。

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快賬用戶5961 追問 2024-06-14 17:30

我好像不太理解,明明不一樣呀

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齊紅老師 解答 2024-06-14 17:53

你好!你是用銷項減進(jìn)項,如果大于就是要交的,小于就是留底的 用進(jìn)項減銷項,就反過來,大于就是留底的,小于的就是要交的

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你好!這個沒有固定的科目核算這個
2024-06-14
你好你截圖來看一下嗎? 你有出口的嗎?
2025-03-05
你好,這個如果你們分錄處理特別正規(guī)的話應(yīng)該在應(yīng)交稅費-未交增值稅科目核對
2021-12-20
你好,你這里是看應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅二級明細(xì)科目借方余額,應(yīng)該等于留底
2023-01-04
轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅,這兩個科目借方余額。
2021-04-09
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