你好!這個沒有固定的科目核算這個
一般納稅人當月還有留抵進項稅額,本期增值稅應(yīng)納稅額為0,但本期發(fā)生了稅控維護費的全額抵減,已填寫表4稅額抵減,主表23欄填寫了維護費后,出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負數(shù),結(jié)果不能申報負數(shù)的增值稅,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報呢?
請給增值稅申報表主表里面的進項稅額、銷項稅額、上期留底、免抵退應(yīng)退稅額、實際抵扣稅額和應(yīng)納稅額分別對應(yīng)的是余額表里面的哪些明細科目呢?
增值稅申報表里面的上期留底稅額跟哪個科目余額是對應(yīng)的嗎?
老師您好:麻煩您有空了,幫忙看下增值稅申報表上期末留抵稅額應(yīng)該和我截圖發(fā)的這個科目余額表上哪個科目余額是一致的申報表才是正確的。謝謝[咖啡]
當期應(yīng)納或留抵增值稅稅額除了申報表,應(yīng)該看哪個科目的數(shù)額呢?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險?
那應(yīng)該怎么計算這個呢?
你好!就是看申報表了。 進項大于銷項,就是留底的
有沒有計算公式?
你好!這個留底稅額=進項稅額%2B預(yù)交稅額%2B上期留底-銷項稅額
當期應(yīng)納或留抵增值稅稅額=銷項稅額-(進項稅額-不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額
老師,麻煩看一下這個公式對不對呀?
你好!嗯。這個是一樣的了。
我好像不太理解,明明不一樣呀
你好!你是用銷項減進項,如果大于就是要交的,小于就是留底的 用進項減銷項,就反過來,大于就是留底的,小于的就是要交的