做工資表的時候沒計提工資直接會計科目做成 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 這個怎么更正計提工資呢

你好 老師 公司有一個員工提前預(yù)支了四個月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計提工資的時候就借管理費用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對呢

請問老師具體工資的時候我借業(yè)務(wù)活動成本帶工資，這個錢就是應(yīng)付工資的錢，就是包含個人五險一金部分，然后我支付無限一金的時候我就借業(yè)務(wù)活動成本，然后五險一金貸銀行存款，然后其他應(yīng)付款個人部分，然后我支付工資的時候我就借應(yīng)付工資，帶其他應(yīng)收款銀行存款，這樣做賬對嗎？我們是民間非盈利組織。

老師，之前的會計每個月計提工資的時候是借生產(chǎn)成本-直接人工，貸：其他應(yīng)付款-老板的名字，然后支付工資的時候，借應(yīng)付工資，貸銀行存款，這樣合規(guī)嗎。不合規(guī)我怎么調(diào)好呢？

個稅通過其他應(yīng)收做計提好，還是不做計提，發(fā)工資時直接代放應(yīng)交稅費 我做的是 計提，借其他應(yīng)收款(個人所得稅)貸應(yīng)交稅費個稅 發(fā)工資時候，借應(yīng)付工資，貸銀行存款，其他應(yīng)收款個稅 交稅時候借應(yīng)交個稅貸銀行存款