老師，上個月有一筆紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) —11元 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 11元，這筆分錄會導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額變化嗎？
你好，分錄本身，是不會導(dǎo)致增值稅期末留抵稅額的變化。 增值稅期末留抵稅額的變化，與增值稅申報(bào)表的? 銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額? 有關(guān)
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老師、你好，我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額，多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬元，11月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元（轉(zhuǎn)出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？
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老師，當(dāng)期銷項(xiàng)稅貸方：21205.23元，已勾選進(jìn)項(xiàng)稅：20825.22元，上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅448.47。請問月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎？借： 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交銷項(xiàng)稅 21205.23 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 68.25 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅20825.22 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 448.47
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老師，11月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，把增值稅科目結(jié)平了，留抵的稅額還需不需要做分錄呢
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背景：一般納稅人本期銷項(xiàng)稅額100元，稅控盤上月留底未抵減金額10元，本期應(yīng)交增值稅90元 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅10 借：管理費(fèi)用 -10 ----- 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交100 ---- 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交90 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交90 問：我這個做法正確嗎？這樣一來豈不是會產(chǎn)生借方的減免稅10元，和貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交 10元，會有什么影響嗎？ 余額需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師，上個月有一筆紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) —11元 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 11元，這筆分錄會導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額變化嗎？
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但是我申報(bào)增值稅的時候，進(jìn)銷項(xiàng)都正確，然后期末留抵稅額和賬上差了11元，和我上月賬上的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金額一致
你好，申報(bào)增值稅的時候，進(jìn)銷項(xiàng)都正確，然后期末留抵稅額和賬上差了11元，你需要去檢查你的賬務(wù)處理才是?
我檢查的時候就是發(fā)現(xiàn)上月賬上有這筆11元的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
你好，是因?yàn)??有這筆11元的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，才導(dǎo)致期末留抵稅額和賬上差了11元嗎？?
是的老師
你好，那就需要把上個月紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄? 刪除? （這樣才可以做到? 申報(bào)表和賬上? 一致）
但是刪除的話就結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不正確了，我是之前不懂紅沖了無票收入，然后跟著又手動填寫了紅沖結(jié)轉(zhuǎn)這部分增值稅，然后期末又自動結(jié)轉(zhuǎn)了
你好，是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎?
如果刪了的話，就多結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅
你好，根據(jù)你的描述，只有刪除，才可以做到?申報(bào)表和賬上? 一致啊
不能在本月的申報(bào)表去調(diào)整嗎？
你好，申報(bào)表本身并沒有錯誤，是賬務(wù)處理有錯誤，應(yīng)當(dāng)調(diào)整賬務(wù)處理才是的?
老師，不好意思我可能沒表達(dá)清楚，您看圖內(nèi)的進(jìn)銷項(xiàng)，因?yàn)橛羞@個轉(zhuǎn)出的11.72，所以我申報(bào)表和賬上差了這個11.72
你好，如果不轉(zhuǎn)出（轉(zhuǎn)出的11.72），會有差異嗎？?
沒有差異
你好，既然不轉(zhuǎn)出沒有差異，那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
啊啊啊，老師我好像終于懂了，我馬上去把這個紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)給刪了
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??