但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)銷項(xiàng)都正確，然后期末留抵稅額和賬上差了11元，和我上月賬上的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金額一致

你好，申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)銷項(xiàng)都正確，然后期末留抵稅額和賬上差了11元，你需要去檢查你的賬務(wù)處理才是?

我檢查的時(shí)候就是發(fā)現(xiàn)上月賬上有這筆11元的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

你好，是因?yàn)??有這筆11元的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，才導(dǎo)致期末留抵稅額和賬上差了11元嗎？?

是的老師

你好，那就需要把上個(gè)月紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄? 刪除? （這樣才可以做到? 申報(bào)表和賬上? 一致）

但是刪除的話就結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不正確了，我是之前不懂紅沖了無票收入，然后跟著又手動(dòng)填寫了紅沖結(jié)轉(zhuǎn)這部分增值稅，然后期末又自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了

你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎?

如果刪了的話，就多結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅

你好，根據(jù)你的描述，只有刪除，才可以做到?申報(bào)表和賬上? 一致啊

不能在本月的申報(bào)表去調(diào)整嗎？

你好，申報(bào)表本身并沒有錯(cuò)誤，是賬務(wù)處理有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)調(diào)整賬務(wù)處理才是的?

老師，不好意思我可能沒表達(dá)清楚，您看圖內(nèi)的進(jìn)銷項(xiàng)，因?yàn)橛羞@個(gè)轉(zhuǎn)出的11.72，所以我申報(bào)表和賬上差了這個(gè)11.72

你好，如果不轉(zhuǎn)出（轉(zhuǎn)出的11.72），會(huì)有差異嗎？?

沒有差異

你好，既然不轉(zhuǎn)出沒有差異，那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)才是的?

啊啊啊，老師我好像終于懂了，我馬上去把這個(gè)紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)給刪了