老師您好，請(qǐng)問公司其他應(yīng)收款，入賬時(shí)，借：銀行存款，貸，應(yīng)收賬款可以嗎？然后開具發(fā)票時(shí)，做銷項(xiàng)稅金和其他業(yè)務(wù)收入，沖應(yīng)收賬款，結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本，請(qǐng)問煒開具發(fā)票的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎？
同學(xué)您好，先回答您第一個(gè)問題：公司其他應(yīng)收款，入賬時(shí)，借：銀行存款，貸，應(yīng)收賬款可以嗎？ 在稅務(wù)上來看，風(fēng)險(xiǎn)不大，因?yàn)椴簧婕巴刀惵┒悊栴}，但對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性來說是沒有那么準(zhǔn)確哈。第二個(gè)問題，未開具發(fā)票需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎？收入和成本是對(duì)應(yīng)的哈，您確認(rèn)收入了，就要結(jié)轉(zhuǎn)成本哦。
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銷售在建工程開具了普通發(fā)票房子的評(píng)估價(jià)是價(jià)稅合計(jì)價(jià)500，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，銷售的時(shí)候， 借:應(yīng)收賬款500 貸:其他業(yè)務(wù)收入475 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅25， 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借:其他業(yè)務(wù)成本500嗎，這樣對(duì)嗎，成本大于收入了
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老師 你好 請(qǐng)問別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時(shí)做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借：應(yīng)收賬款 120 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120 借：其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸：應(yīng)收賬款 50 借：銀行 50 貸：其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借：其他應(yīng)付款 40 貸：銀行 40
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1.老師好，代建公司收到建設(shè)單位的項(xiàng)目資金時(shí)，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-xx項(xiàng)目 2.給建設(shè)單位開具發(fā)票時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問這樣入賬對(duì)嗎？
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客戶多開發(fā)票時(shí)借 應(yīng)收賬款。貸：其他業(yè)務(wù)收入 回款時(shí)借 銀行存款 貸。應(yīng)收賬款 支付給客戶時(shí) 借銷售費(fèi)用 貸 銀行存款 期間為結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本，這樣記賬是否合理，是否會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)偏高？
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老師，今年付給個(gè)人入到其他業(yè)務(wù)成本的，對(duì)方不開票，協(xié)商后要退回10萬，退回時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本。如果月底退不回，我可不可以借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)成本，等他退回的時(shí)候在把其他應(yīng)收款沖了。這樣可以嗎？
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老師，抱歉我說錯(cuò)了，是其他業(yè)務(wù)收入，不是其他應(yīng)收款
同學(xué)您好，掛應(yīng)收賬款可以的哈
老師，請(qǐng)問發(fā)票沒開不需要結(jié)轉(zhuǎn)其他成本對(duì)嗎？
是說你們采購(gòu)發(fā)票還沒有收到是嗎？你們是采購(gòu)的什么產(chǎn)品？
不是采購(gòu)，是其他項(xiàng)收到的錢
從合規(guī)性來說，如果當(dāng)月確認(rèn)收入了，就要跟著結(jié)轉(zhuǎn)成本哈，如果成本發(fā)票還沒有回來，可以先暫估成本的，這樣子收入成本才具有匹配性，也不會(huì)利潤(rùn)虛高哦。
老師，你可能沒聽明白我說的話，是我們公司開給對(duì)方服務(wù)發(fā)票，暫時(shí)收到了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，如何入賬？這筆款不是主營(yíng)業(yè)務(wù)只能做其他業(yè)務(wù)收入，我想問這筆分錄如何做
抱歉，說錯(cuò)了，不是發(fā)票，是暫時(shí)收到對(duì)方付進(jìn)來的服務(wù)費(fèi)
我們公司要開給對(duì)方公司發(fā)票
好的好的，同學(xué)，你們先收到了服務(wù)發(fā)票，但是還未開具發(fā)票給客戶。那這筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票還不能結(jié)轉(zhuǎn)成本哈，待開票確認(rèn)收入了，再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
好的，謝謝老師的支持
客氣啦同學(xué)，如果您對(duì)我的服務(wù)還滿意的話，辛苦給我5分好評(píng)哈，先謝謝啦