老師，您好 我們公司預付賬款部分掛帳好幾年了。已經(jīng)確認不給開票了或者聯(lián)系不上對方公司了。這種情況，怎么做賬呢，不長一直掛帳，我們是小企業(yè)會計準則。
公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了，可以憑借以下資料進行稅前扣除： (一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關業(yè)務活動的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。 前三條必備
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老師，你好，我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票，當時貨已經(jīng)提供給對方了，由于對方人事變動，采購一直沒有把發(fā)票交給公司財務，所以對方公司也一直沒有掛賬，款肯定不會付給我們，現(xiàn)在采購離職，一直無法聯(lián)系到采購，所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到，這筆業(yè)務，我們當時是做了正常的銷售處理了，現(xiàn)在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。
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老師，企業(yè)應付賬款掛帳金額比較大，其中有部分是付款未開票的，還有部分是付款了開票了，但票被企業(yè)人員丟失了，甚至有些供應商人都聯(lián)系不上了，更不會開票了。賬一直代賬公司做的，三年了，一直掛那，這種情況該怎么處理呢？
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老師下午好，我公司收到對方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬，讓我們給他開普票100萬，這個款已經(jīng)在賬上差不多一年了，目前我們還沒有開票確認收入，現(xiàn)在準備開票，發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了，像這種情況我們要怎么處理，還要開票確認收入嗎？要怎么操作才不用確認收入？
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老師，您好 ，我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來，可能好幾年都掛帳，并沒有結(jié)算。有的時候我們轉(zhuǎn)款過去給他們錢，有的時候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請問；我是不管是收錢還是付款都掛其他應付款呢？ 還是分開掛？ 如果是分開掛，那和不分開掛有什么區(qū)別么？
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老師，您好 我們公司預付賬款部分掛帳好幾年了。已經(jīng)確認不給開票了或者聯(lián)系不上對方公司了。這種情況，怎么做賬呢，不長一直掛帳，我們是小企業(yè)會計準則。
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那怎么做分錄呢
購買的貨收到?jīng)]有呢？
收到了。我們大部分掛帳都是幾百元小金額的費用票（展會，標書費，運費，咨詢費）這些。
那么，貨到了就是計入 借：庫存商品 貸：預付賬款 取得前邊說的那些資料就可以扣除
那展會，標書費無法入賬，取得以上資料。就可以進相關費用了嗎？
做賬是可以做賬的，只是對方注銷了，無法取得發(fā)票，現(xiàn)在取得以上資料，就可以稅前扣除
沒有注銷，但就是不給開發(fā)票，有的聯(lián)系不上了。這種情況咋弄
這個沒法稅前扣除的，把賬做出來，匯算時納稅調(diào)增
好的，明白了。我追追發(fā)票吧，實在追不了的，在納稅調(diào)增
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。