老師，請問工程異地預(yù)繳稅款問題，當(dāng)月開票，次月申報期前預(yù)繳稅款，附表四欄次怎么填?
填到預(yù)繳稅額欄,抵減本月應(yīng)納稅額,抵減后的稅額為本月應(yīng)交稅額.一般納稅人一般在稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警的時候需要預(yù)繳增值稅,一般按照行業(yè)稅負(fù)來預(yù)繳,即銷售收入*稅負(fù)-原來繳納的增值稅. 1、先填寫預(yù)繳情況表--《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款、第4行銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款、第5行出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中; 2、在異地預(yù)繳稅款屬于本期已繳稅額,申報時可以抵應(yīng)納稅額 填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》:上述已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在第28行分次預(yù)繳稅款中,根據(jù)報表邏輯關(guān)系計算,不會形成重復(fù)交稅.
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老師，請問一下增值稅的附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這欄怎么填寫，目前產(chǎn)生的增值稅都是異地預(yù)繳完了，但是表上的期初和期末余額怎么處理
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2月份跨區(qū)域有工程項目，2月開具了發(fā)票，3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款，（增值稅：10074.03）為什么我申報2月份增值稅時，填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次，抵扣本期實際抵減稅額（4534.96元）后，相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的（4534.96）；點擊全申報后提示：主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》是否存在錯報或漏報！這是什么原因？
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老師，本月申報增值稅的時候，異地施工有預(yù)繳的稅款，附表四這樣填對嗎？
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老師，我2月份開的發(fā)票，異地項目工程預(yù)繳稅款，是次月15號之前繳納還是非得在2月份預(yù)繳？
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老師，請問工程異地預(yù)繳稅款問題，當(dāng)月開票，次月申報期前預(yù)繳稅款，附表四欄次怎么填?
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老師，5月開票，6月初才預(yù)交完，附表四稅額遞減情況預(yù)征繳納稅款欄：本期發(fā)生額和本期實際抵減的稅額都填上稅額，期末余額為0是嗎
同學(xué)你好 抵減完了沒有余額了就是零
糾結(jié)的點是：5月開票，5月預(yù)交這么填余額為0沒問題。但是現(xiàn)在是5月開票，6月初才交上預(yù)交稅款，也是余額為0？？
同學(xué)你好 你抵減了就是零
好的老師，新版稅局系統(tǒng)附表四自動帶出來的數(shù)據(jù)少了，我自己改正后，提交申報提示我比對不通過，我強制通過申報上沒問題吧
你自己實際預(yù)交的金額不對嗎
5月開票，6月預(yù)交的稅款，有一筆系統(tǒng)沒帶出來，我改正填上強制申報上沒問題吧
同學(xué)你好 有的地方預(yù)交的稅額要去稅局大廳填寫的 ?你們是嗎
不用啊，之前我都是自己報的，系統(tǒng)可以改數(shù)據(jù)的。
同學(xué)你好 那就直接申報哦
好的老師，謝謝你??！
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝