老師，請問工程異地預繳稅款問題，當月開票，次月申報期前預繳稅款，附表四欄次怎么填?
填到預繳稅額欄,抵減本月應納稅額,抵減后的稅額為本月應交稅額.一般納稅人一般在稅務系統(tǒng)預警的時候需要預繳增值稅,一般按照行業(yè)稅負來預繳,即銷售收入*稅負-原來繳納的增值稅. 1、先填寫預繳情況表--《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)已預繳的稅款分別填寫在第3行建筑服務預征繳納稅款、第4行銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款、第5行出租不動產(chǎn)預征繳納稅款中; 2、在異地預繳稅款屬于本期已繳稅額,申報時可以抵應納稅額 填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》:上述已預繳稅款體現(xiàn)在第28行分次預繳稅款中,根據(jù)報表邏輯關系計算,不會形成重復交稅.
熱門問答 更多>
-
老師，公司購買農(nóng)藥用于統(tǒng)防項目，購進多少就用多少去打藥，有跟客戶簽了合同，發(fā)票也按客戶要求開了農(nóng)藥發(fā)票，請問我們公司要做庫存否？能不能直接做購入費用？
-
這個是今年1月份做的憑證分錄?，F(xiàn)在發(fā)票回來了，是專票，應該如何調整
-
老師好，我公司房屋是老板親戚的，確實沒有給房租，公戶也沒有出過這筆錢，這個是不是不用做賬了。
-
你好！老師，請教一下，我們公司在融資，收到對方的一張融信憑證，我需要開發(fā)票給對方，內容應該開什么呢
-
老師，第一次接觸工程施工，請問下周轉材料，我已經(jīng)按在庫、在用、攤銷做了二級明細，還要繼續(xù)做三級明細嗎? 低值易耗品又按哪些做二級明細呢？需要做三級明細嗎？
-
老師，請問一人有限公司里自然人的股份轉讓給另一個公司做法定代表人，有什么利弊
-
用個人的名義購買的云服務器，開發(fā)票只能開個人的，實際這個服務器是公司用的，因為用個人名義買費用便宜，那么這個發(fā)票是不是需要調增？
-
我們進口取得的海關進項發(fā)票有沒有滯留，從哪個模塊能查到
-
注冊資本510萬，三個股東，實收資本545300元，投資比例為49.5%、35%、15.5%，三個股東按比列分別轉入公戶金額6435元,4550元,2015元，附言分別為往來、無、資金投入，該怎么入賬好點
-
老師好，請問金蝶軟件里如何設置外幣核算科目和外幣幣種？我們銀行未開立外匯賬戶，謝謝。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，5月開票，6月初才預交完，附表四稅額遞減情況預征繳納稅款欄：本期發(fā)生額和本期實際抵減的稅額都填上稅額，期末余額為0是嗎
同學你好 抵減完了沒有余額了就是零
糾結的點是：5月開票，5月預交這么填余額為0沒問題。但是現(xiàn)在是5月開票，6月初才交上預交稅款，也是余額為0？？
同學你好 你抵減了就是零
好的老師，新版稅局系統(tǒng)附表四自動帶出來的數(shù)據(jù)少了，我自己改正后，提交申報提示我比對不通過，我強制通過申報上沒問題吧
你自己實際預交的金額不對嗎
5月開票，6月預交的稅款，有一筆系統(tǒng)沒帶出來，我改正填上強制申報上沒問題吧
同學你好 有的地方預交的稅額要去稅局大廳填寫的 ?你們是嗎
不用啊，之前我都是自己報的，系統(tǒng)可以改數(shù)據(jù)的。
同學你好 那就直接申報哦
好的老師，謝謝你?。?
同學你好 滿意請給五星好評，謝謝