老師你好，還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實際應(yīng)交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師

未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整?，老師我本年度使用了以前年度損益，然后導(dǎo)致報表這個等式不等了，但是檢查也沒有問題，資產(chǎn)負(fù)債表是平的！不知道哪里出問題了

老師，匯算清繳前工資實發(fā)數(shù)和賬載不一致，賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理啊。另外一個，20年做的售后預(yù)提了100萬的銷售費用貸預(yù)計負(fù)債，匯算請假怎么處理啊

老師您好，我們公司之前是找代理記賬的做的賬，我接收過來之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致，但是去年已經(jīng)做了審計了，問了記賬公司的說是審計之后他們折回去調(diào)過賬，所以導(dǎo)致期初期末不一致，現(xiàn)在我該怎么處理?

老師，年終匯算時用了年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初加本命利潤，不等于期末未分配利潤。這個應(yīng)該怎么調(diào)會計分錄？