老師，我現(xiàn)在是有留抵稅，如果我要把留抵稅消掉，是不是可以把我之前抵扣的那張發(fā)票也開(kāi)出去，只要大于要交稅的金額就可以了啊

您好，咱開(kāi)給誰(shuí)呀，沒(méi)有銷售業(yè)務(wù)開(kāi)票不是多交稅么

那如果不開(kāi)的話，要怎么樣處理啊，那我之前抵扣的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)的庫(kù)存也要處理啊，不然庫(kù)存商品掛有余額在呀？

您好，這不是已經(jīng)開(kāi)了么：之前1月份開(kāi)了一張發(fā)票出去，現(xiàn)在5月份紅沖了，重新開(kāi)一張金額一樣的發(fā)票，

我知道紅沖重新開(kāi)了，但是我開(kāi)出去的進(jìn)項(xiàng)跟之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)不一樣啊

您好，進(jìn)項(xiàng)是我們收入的發(fā)票，1月份開(kāi)了一張發(fā)票，紅沖，這收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分票都紅沖了 重新開(kāi)一張發(fā)票，再確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本

老師，你看這個(gè)是我本月的申報(bào)表，上面的本月數(shù)是不含之前紅沖了又重新開(kāi)的金額，那我確認(rèn)收入的時(shí)候，就按照新的發(fā)票重新確認(rèn)，這樣的話，收入的金額跟稅局網(wǎng)申報(bào)表的金額會(huì)一樣嗎？

老師，請(qǐng)看這個(gè)月申報(bào)表數(shù)據(jù)

您好，我們附表一的數(shù)據(jù)不是開(kāi)票讀入的么，是減了紅票金額來(lái)申報(bào)的， 上面的本月數(shù)是不含之前紅沖了又重新開(kāi)的金額，?這樣申報(bào)不對(duì)的

老師，這個(gè)是自動(dòng)生成的報(bào)表噢，我紅沖后又重新開(kāi)的發(fā)票金額是一樣的噢

您好，紅沖的金額和新開(kāi)的金額是一樣的么

是噢，是一樣的，會(huì)重新開(kāi)是因?yàn)榭照{(diào)型號(hào)的問(wèn)題，

您好，紅藍(lán)一樣的金額，當(dāng)然在申報(bào)表里是不影響的，一正一負(fù)就是0

老師，那我5月份金蝶軟件上的收入跟申報(bào)表上的收入是不是也是一樣了，因?yàn)橐t沖之前開(kāi)的，然后在做正確的收入進(jìn)去啊

您好，是的呀，分錄要做的，一正一負(fù)哦

老師，那成本也要紅沖吧，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)也不一樣，按照最新的重新結(jié)轉(zhuǎn)成本，

您好，不一樣的話要沖成本，沖了以后還要做一個(gè)正數(shù)成本

好的，謝謝老師