老師你好是這樣的就是我們現(xiàn)在之前會(huì)計(jì)做的，有兩筆分錄是預(yù)提費(fèi)用，借管理費(fèi)用了，然后貸的是其他應(yīng)付款掛的法人，然后我現(xiàn)在要沖銷這筆費(fèi)用就是我要做借其他應(yīng)付款貸什么呢，因?yàn)檫@筆費(fèi)用是法人要都已經(jīng)付過款的，但是現(xiàn)在銀行帳上是沒有的，就是我要怎么樣才能把預(yù)期的這筆費(fèi)用沖掉，并且是從法人名下沖掉。

老師，18年會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)，掛錯(cuò)，2021年找到原因，銀行余額一直對(duì)不上，原因就是18年沒發(fā)生業(yè)務(wù)，他們銀行出了4800，借，主營業(yè)務(wù)成本4800，貸，銀行存款4800，現(xiàn)在2021年調(diào)整18年數(shù)據(jù)，直接沖18年數(shù)據(jù)，18年數(shù)據(jù)年報(bào)已報(bào)，現(xiàn)在18年中調(diào)整，最后調(diào)整后18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤表有變動(dòng)了，我不想18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤表變動(dòng)任何數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)都可以。按道理調(diào)整后借，銀行存款4800，貸，主營業(yè)務(wù)成本4800，但是，我想借:銀行存款4800，貸方掛在往來賬科目，這種，貸方掛在往來賬科目應(yīng)該掛什么科目合適，老師

老師 我現(xiàn)在給一個(gè)個(gè)體戶的連鎖店做內(nèi)賬 他們賬除了利潤 應(yīng)收應(yīng)付和庫存都是錯(cuò)的 甚至有發(fā)生都沒有做賬 之前就只管利潤 其他科目都沒有去核對(duì)過 在亂做 我把之前的應(yīng)付賬款用銀行存款沖為0 因?yàn)閼?yīng)付賬款很多供應(yīng)商都沒做賬 而銀行存款是一個(gè)虛擬賬戶 現(xiàn)在 要錄入真實(shí)的應(yīng)付賬款和供應(yīng)商 這時(shí)候我借方是什么呢？庫存商品嗎？

老師，之前管理費(fèi)用有退回沖減，以前做了借銀行存款，貸：管理費(fèi)用，但是后來發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件不識(shí)別，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候只顯示借方余額，科目余額表顯示的是不減掉沖掉的這塊費(fèi)用，我現(xiàn)在可以做什么分錄調(diào)整一下呢，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息也是這樣的

老師，剛接手一個(gè)賬，上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款，之前會(huì)計(jì)說不知道是什么款，就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了，我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來，應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額，我得通過預(yù)收賬款科目呀，之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄，但是我感覺不對(duì)呢 收到錢賬上的分錄 借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借：銀行存款5000 貸：庫存現(xiàn)金 5000 借：銀行存款5000 貸：預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺得，銀行存款對(duì)不上呢，本身紅沖回來就是原先的金額了，在借一個(gè)5000元，不多了嗎？