老師您好，我們單位是天然氣儲備調(diào)峰行業(yè)，生產(chǎn)設(shè)備是外包工程，還有辦公樓也是外包，然后有一部分甲供材，現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)，但是工程款還沒有結(jié)清，辦公樓中的一些待攤費用怎樣去處理，我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計提折舊？ 還有生產(chǎn)設(shè)備試運行期間的成本核算怎樣計算，初期的成本不穩(wěn)定、因為有原氣購入后提煉過程中的損耗，還有因為一些原因?qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗，還有運輸途中的損耗都如何計算和設(shè)置什么科目，成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn)， 還有投資方投進來的錢一開始是其他應(yīng)付款，后來又補簽了借款合同，這部分借款費用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費心幫我解答一下，謝謝。

老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個：因我接手前面的會計賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個：清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬（實際上其實已經(jīng)付清對方的款了），我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請問老師有其他辦法嗎？

請問老師，我在輔助核算里面設(shè)置好了預(yù)付賬款的供應(yīng)商名稱，科目管理里面也做了修改，但是預(yù)付賬款的下面為啥不顯示二級明細科目，我只好設(shè)置子科目，但后面期初設(shè)置里不顯示二級明細科目，導(dǎo)致我沒法填余額進去

老師，暢捷通T+軟件，原來是輔助核算，后面我把輔助核算調(diào)成了二級明細科目，上次請那個賣軟件的人幫我們弄了一下，他當(dāng)時備份了賬套，說是留著備查，軟件弄好的時候沒發(fā)現(xiàn)問題，但是現(xiàn)在打印憑證的時候，比如填制憑證界面，輔助核算那里是a，憑證預(yù)覽界面是b,憑證打印出來也是b，我也不知道是什么原因，猜想是不是上次那個弄軟件的同步數(shù)據(jù)的時候弄錯了，也不知道現(xiàn)在要怎么設(shè)置調(diào)整

老師，暢捷通T+軟件，原來是輔助核算，后面我把輔助核算調(diào)成了二級明細科目，上次請那個賣軟件的人幫我們弄了一下，他當(dāng)時備份了賬套，說是留著備查，軟件弄好的時候沒發(fā)現(xiàn)問題，但是現(xiàn)在打印憑證的時候，比如填制憑證界面，輔助核算那里是a，憑證預(yù)覽界面是b,憑證打印出來也是b，備查賬套里面又是對的，我也不知道是什么原因，猜想是不是上次那個弄軟件的同步數(shù)據(jù)的時候弄錯了，也不知道現(xiàn)在要怎么設(shè)置調(diào)整