老師我們公司是5月正式注冊(cè)下來(lái)的，我們?cè)?月到8月買的電腦辦公用品日用品全部都是在9月用現(xiàn)金報(bào)銷支付的，這個(gè)帳我應(yīng)該做到幾月的呀，外賬我是從5月開(kāi)始建賬的。然后這些費(fèi)用全部做到9月但是這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在8月抵扣了有沒(méi)有什么問(wèn)題呢，之前只做了內(nèi)賬，這個(gè)月不是要季報(bào)了嗎，才開(kāi)始建的外賬。

請(qǐng)問(wèn)老師，5月開(kāi)具專用發(fā)票，開(kāi)錯(cuò)了，到6月作了紅沖，重新開(kāi)具正確的，那么5月份的記賬聯(lián)是正常入賬吧？然后抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對(duì)方客戶要退回來(lái)，附在6月紅部的發(fā)票里面吧？

銷售后，對(duì)方給我們開(kāi)的返利票，5月稅務(wù)做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，沒(méi)有收到票一下沒(méi)有在會(huì)計(jì)賬上做分錄，對(duì)方6月開(kāi)的票，7月我們才收到票，票上面是直接開(kāi)的貨品名稱沖貨品的總金額了，那個(gè)這個(gè)分錄現(xiàn)在怎么做？做到7月合適還是要做到5月份？

老師，請(qǐng)問(wèn)，我五月份的銷項(xiàng)，6月份開(kāi)過(guò)來(lái)進(jìn)項(xiàng)，我是5月左暫估呢，還是直接做五月份的成本，6月份發(fā)票貼到五月份的賬里面。

老師您好，就是我們采購(gòu)的貨物還沒(méi)給我們發(fā)貨，我們款項(xiàng)也沒(méi)打，對(duì)方已經(jīng)票給我們開(kāi)好了，但是沒(méi)給到我們發(fā)票，只是電子稅局可以查到已經(jīng)給我們開(kāi)好了，那我們當(dāng)月需要把票做進(jìn)賬套里嘛？還是等下月收到票了在做下月賬套里？