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演示賬套

@廖君老師，老師在嗎，你看左邊的這個(gè)抵扣發(fā)票勾選跟這個(gè)不抵扣發(fā)票勾選，啥意思這是，我都看暈了？

2024-06-04 13:20

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-06-04 13:30

朋友您好，抵扣發(fā)票勾選是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們是要抵扣的，是正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)取得的發(fā)票不抵扣發(fā)票勾選是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們是價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用或根本不入賬（不是我們公司的發(fā)票），是用于員工福利或其他不得抵扣的情況取得的發(fā)票

快賬用戶1325 追問(wèn) 2024-06-04 13:32

老師您用大白話說(shuō)吧

齊紅老師解答 2024-06-04 13:39

您好，好的，除了以下不能勾選抵扣，其他都是可以的以下是不能抵扣 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 2.用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)； 3.用于非正常損失項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 4.購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù)不得抵扣。

快賬用戶1325 追問(wèn) 2024-06-04 13:52

老師，這些發(fā)票是怎么出現(xiàn)在這個(gè)億企代賬里面的？人為錄入的嗎？還是自動(dòng)上傳上去的呢？

齊紅老師解答 2024-06-04 13:54

朋友您好，不是錄入的，跟電子稅務(wù)局勾選一樣，開了我們公司稅號(hào)，就會(huì)出現(xiàn)在這里

快賬用戶1325 追問(wèn) 2024-06-04 13:58

哦哦，就是我們自己點(diǎn)進(jìn)去看，當(dāng)月勾選哪些認(rèn)證到進(jìn)項(xiàng)稅額里面抵扣是不，沒(méi)勾選抵扣簽字的就在待勾選里面呆著對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2024-06-04 14:15

您好，是的，是的這么理解的

快賬用戶1325 追問(wèn) 2024-06-04 14:24

老師，他的待抵扣金額跟他的賬上差異了14407.75元咋辦？就是賬上少14407.75但是待抵扣那里有，什么原因呢

齊紅老師解答 2024-06-04 14:29

您好，待抵扣那里有，我們賬上沒(méi)有，這個(gè)不是錯(cuò)誤，正常現(xiàn)象，我們財(cái)務(wù)入賬是有簽字的付款單或報(bào)銷單，待抵扣那里有些不是公司的費(fèi)用，是員工自已亂開的，比如員工的私家車汽油消費(fèi)，員工家庭消費(fèi)，不用管他，我們只管增值稅申報(bào)表和我們賬上的金額