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老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有接到一個工程3000萬,要開發(fā)票出去,怎么做稅務(wù)籌劃比較好呢?現(xiàn)在開票超500萬要升一般納稅人耶,我這個發(fā)票可以一次開完額度3000萬要出去

2024-06-03 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-03 18:35

你好有要求,按照幾個月開嗎 ?小規(guī)模連續(xù)累計12個月銷售額就要轉(zhuǎn)一般納稅人 有風險 因為你超過的那部分金額太大,很有可能,你稅務(wù)局補稅

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:36

沒有要求,但是要盡快開完

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:37

也就是1年以內(nèi)需要開出來嗎?建議你們超過了500萬轉(zhuǎn)一般納稅人,剩下的按照一般納稅人的來開。提前計算好了需要收取的稅款。

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:38

怎么算法,能不能告訴我怎么算稅款

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:39

銷項稅額減進項稅額等于增值稅 附加稅,等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)小規(guī)模減半 印花稅萬分之3,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:46

那我人工,材料,技術(shù),機械的成本比例怎么做比較好

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:47

你好 材料50%,人工30%,剩下的20%

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:49

可以材料40%人工30%其他30嘛?

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:49

可以的,可以這么多的。

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:50

印花稅是萬分之3再減半嘛

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:52

小規(guī)模 小型微利 是的對的

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 18:56

那按稅負率我們應(yīng)該做多少企業(yè)利潤

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齊紅老師 解答 2024-06-03 18:56

你好毛利潤一般在20%到40%,然后凈利潤一般在10%以上

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 19:33

那我要在2500萬升為一般納稅人后,找成本票時,增值稅需要交嘛?還是不用交直接全部用進項抵扣

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齊紅老師 解答 2024-06-03 19:38

你好,一般納稅人他有一個稅負,增值稅稅負在3%。你即使有全部的發(fā)票,你也不能全部認證,你需要根據(jù)你的稅負來勾選發(fā)票。

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 19:40

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-03 19:42

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶8308 追問 2024-06-03 19:42

那我們要是按1.5個點算稅負呢

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齊紅老師 解答 2024-06-03 19:46

繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于稅負按照這個來當認證發(fā)票就行 有點低了

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你好有要求,按照幾個月開嗎 ?小規(guī)模連續(xù)累計12個月銷售額就要轉(zhuǎn)一般納稅人 有風險 因為你超過的那部分金額太大,很有可能,你稅務(wù)局補稅
2024-06-03
你好,比如12個月,從一月份到12月份,這是累計12個月,從二月份到明年的一月份,這又是連續(xù)累計的12個。
2022-01-06
你好,去年已經(jīng)達到5,000,000的嗎?如果是的話沒有用了,已經(jīng)過了這個時間了。
2023-09-21
您好 是連續(xù)12個月銷售額達到五百萬就要轉(zhuǎn)為一般納稅人 在小規(guī)模納稅人期間取得的專票不可以抵扣進項 轉(zhuǎn)為一般納稅人后 按照一般納稅人稅率開具發(fā)票 一般計稅的 取得專票進項稅額可以抵扣 轉(zhuǎn)為一般納稅人后讓采購盡量取得專用發(fā)票
2021-11-24
你好? ?到時要轉(zhuǎn)一般納稅人去; 你超過了500萬的部分? 要按一般納稅人繳納稅費的?
2021-06-25
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