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老師,出口生產(chǎn)企業(yè),作免稅申報,進項轉(zhuǎn)出的金額怎么核算

2024-06-03 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-03 10:37

你好!這個看你認證了多少。認證的部分,就轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1458 追問 2024-06-03 10:40

老師,這個認證的,生產(chǎn)企業(yè)不和外貿(mào)企業(yè)一樣,可以分的清楚,不知道進項轉(zhuǎn)出的金額怎么核算

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快賬用戶1458 追問 2024-06-03 10:40

這樣的情況怎么做進項轉(zhuǎn)出呢

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齊紅老師 解答 2024-06-03 10:44

你好!我沒明白你意思,生產(chǎn)企業(yè)也是按對應免稅銷售部分和應稅部分的比例來做轉(zhuǎn)出。

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你好!這個看你認證了多少。認證的部分,就轉(zhuǎn)出
2024-06-03
同學 增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉(zhuǎn)出? --- 這個在當月的免抵退稅金額體現(xiàn)。
2022-08-08
您好 免抵退的生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報的時候,不需要做進項轉(zhuǎn)出
2020-11-10
你好,同學。 一般分別核算進項稅額是多少,你就轉(zhuǎn)多少,開不清的: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+非增值稅應稅勞務營業(yè)額+免征增值稅項目銷售額)÷(當期全部銷售額+當期全部營業(yè)額。 主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算
2022-05-16
你好,可以按報關單單項收入占總收入的比例計算進項稅轉(zhuǎn)出
2023-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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