老師，2022年10月份的費用發(fā)票20萬，當時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20

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老師，租入固定資產(chǎn)2022年沒攤銷，然后再2023年補提了6萬做以前年度調(diào)整損益，結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤。老師想問一下 ，2023年做2022年所得稅匯算清繳，需要在納稅調(diào)減6萬嗎？ 在匯算清繳里面怎么填寫呢（樸老師勿答）