老師，發(fā)票都有的。我是2022年6月租的，我把2022.6月-2022.12月做到了以前年度調(diào)整損益里面。然后2023.1-2023. 月做的管理費用-租賃費。那我這次納稅調(diào)整，就調(diào)減以前年度損益的那個金額嗎？ 但是我不知道我這個情況在匯算清繳里面填在哪里

你好1； 有合理發(fā)票就調(diào)減即可； 正常把22年的 年報? 填寫好? 攤銷的后的數(shù)據(jù)即可；? ?

老師 那我是不是填資產(chǎn)折舊，攤銷那個表。租賃房屋那一列，我資產(chǎn)原值是寫我2022.06月-202212月未計提的部分，還是填我收到對方開來發(fā)票所有的租賃金額。對方是一次性開了18個月 ，有多開的金額。然后賬載金額那本年折舊，我是填零吧？稅收金額那一欄，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)跟賬載金額的一樣嗎？稅收折舊攤銷額，就填我要補記的金額對嗎老師？ 我是小白 ，麻煩老師詳細一點謝謝??！

你好1；? ?賬上金額沒有計提的；? 所以是寫0 ；稅收金額 寫你實際允許扣除的金額； 就得寫金額； 這樣才會造成你調(diào)減應(yīng)納稅所得額的；? ?

老師那資產(chǎn)原值怎么填啊

你好； 原值寫你們外購的金額或者支付的金額??

老師 我這個是租賃和倉儲費的攤銷，我們合計是付了45萬（含稅） 那我直接在資產(chǎn)原值寫45萬不含稅金額嗎

你好；? 你把表格截圖來看看?

老師您幫忙看下