對供應商因材料質(zhì)量問題，不予支付的材料貨款，怎么處理賬務？相對應的材料如果下賬，因為現(xiàn)在還在系統(tǒng)里面有結(jié)存金額？
那做退貨處理，將退回的材料重新入賬，原來計提的收入或者預收款項沖銷
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老師！想請教一下，公司年底在盤存貨時，其中有一項原材料因為質(zhì)量問題已退回供應商了而換回的貨在路上沒到，但是我們公司系統(tǒng)里沒做退庫，所以在盤存時發(fā)現(xiàn)賬上有，但是實物沒有，這個應該如何處理？
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請問，我們建筑施工企業(yè)買材料實際情況是項目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里，一段時間我會付一部分的款，付款時我掛的應付賬款，但因為我不知道拿了多少的材料，所以材料我還沒做賬，現(xiàn)在就出現(xiàn)了應付賬款出現(xiàn)負數(shù)的情況，這種應該怎么辦呢
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我們9月份采購了一批原材料，價稅合計8000元，發(fā)現(xiàn)8月份采購的原材料有質(zhì)量問題，經(jīng)過溝通商量，供應商同意在9月份貨款中因為質(zhì)量問題扣除500元，實際付給供應商750元，這筆業(yè)務怎么做賬務處理呢？
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老師好！請問前任會計2020年有買入一批原材料，（1）公司對公賬號已轉(zhuǎn)貨款給供應商，分錄為:借預付賬款，貸銀行存款 （2）收到供應商的貨及發(fā)票，分錄為:借原材料，貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計做錯分錄了，實際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理
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老師好！請問前任會計2020年有買入一批原材料，（1）公司對公賬號已轉(zhuǎn)貨款給供應商，分錄為:借預付賬款，貸銀行存款 （2）收到供應商的貨及發(fā)票，分錄為:借原材料，貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計做錯分錄了，實際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理
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老師，我是買別人的材料啊，我哪里來的收入。人家不要材料了，錢也不讓我們付了，本來是應付賬款
哦，你是購買方，那你們拿到發(fā)票了嗎？
已經(jīng)做了發(fā)票，國外供應商，不用開紅字發(fā)票。
那你們可以把應付款項沖減相應的材料成本，或者你們?nèi)绻氡３殖杀静蛔儯部梢詫⑦@部分應付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，畢竟你們拿到了全額發(fā)票
我賬面對應的材料還有成本，我要怎么處理，因為沒法用了，我是直接報廢貸材料，借掛什么科目？
如果你們是要把這部分材料做廢料處理， 借：應付賬款-XX供應商 貸：原材料-報廢材料 ? ? ?應交稅費-應交增值稅進項稅金轉(zhuǎn)出 如果兩者之間有差額，這部分差額計入營業(yè)外收入/成本
好的，謝謝
不客氣，祝你事業(yè)步步高升！平安喜樂！