內(nèi)賬會(huì)計(jì)怎么和外帳會(huì)計(jì)對(duì)接，沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用怎么辦，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單要不要給外帳會(huì)計(jì)
你要把有發(fā)票的都要給外賬會(huì)計(jì)的。
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我們公司的費(fèi)用支出，沒(méi)有取得發(fā)票，對(duì)方以后也不會(huì)開(kāi)給我們，外賬會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理
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老師，我想問(wèn)一下，如果做內(nèi)賬的話(huà)，那公司有兩年沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì)，然后我要之前的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和銀行流水，該怎么弄呢？老板要我把這兩年的帳全部理一遍，我應(yīng)該從哪里下手呢？他外帳已經(jīng)請(qǐng)了，代辦公司
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入職一家新辦公司當(dāng)會(huì)計(jì)，辦公司基本沒(méi)有任何辦公用品，需要會(huì)計(jì)去采購(gòu)辦公用品，然后找老板報(bào)銷(xiāo)，最后老板直接把報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用微信轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)了，怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)我做內(nèi)賬要這些發(fā)票費(fèi)用票，又必須要給到外帳會(huì)計(jì)去做外帳，那我就是全部復(fù)印，還是說(shuō)我做完了帳再給到外帳，我這邊不留單？有沒(méi)有我不用復(fù)印的其他方法？一個(gè)月單據(jù)復(fù)印下來(lái)也蠻多的
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您好！我是武漢貝一食品有限公司新來(lái)的外帳會(huì)計(jì)房會(huì)計(jì)。我司2020年成立時(shí)請(qǐng)的代帳會(huì)計(jì)崔婉琴用的是銳捷，2022年8月請(qǐng)了專(zhuān)職內(nèi)帳會(huì)計(jì)鄭立也用的是鄭立?，F(xiàn)在公司請(qǐng)我做專(zhuān)職外帳會(huì)計(jì)，崔婉琴把外帳備份發(fā)給了我，她不讓我同她的帳號(hào)和密碼，我想用自已的帳號(hào)和密碼繼續(xù)使用原外帳，該怎么辦？請(qǐng)予以支持！
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z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
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老師，轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的，請(qǐng)講下原理，按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊，這個(gè)金額才能影響利潤(rùn)，但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢，沒(méi)搞懂呢
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駕校剛開(kāi)業(yè)，教練車(chē)產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
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老師，無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷(xiāo)，無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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老師，我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司，沒(méi)有給我們錢(qián)的，應(yīng)該怎么入賬呢，可以直接做到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎？
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老師，去面試，下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1： 在稅務(wù)審計(jì)中，申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因？ 問(wèn)題2： 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同，甲公司向乙公司提供咨詢(xún)服務(wù)。然而，B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)？
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每天直播課表在哪里找呢
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請(qǐng)問(wèn)，以公司名義購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
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老師，我今天遇到個(gè)很困惑的事情，我以前一直認(rèn)為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚，可是今天有人說(shuō)外帳要盡量做模糊，那請(qǐng)問(wèn)外帳，是做的越清楚越好，還是越模糊越好？
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持票人為善意＋已付對(duì)價(jià):票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對(duì)抗持票人。 持票人善意＋未付對(duì)價(jià)或者不善意＋未付對(duì)價(jià): 票據(jù)債務(wù)人可以對(duì)抗持票人前手的抗辯事由對(duì)抗持票人 這兩個(gè)有點(diǎn)分不清楚，這個(gè)寫(xiě)的對(duì)么？
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沒(méi)有發(fā)票，有收據(jù)的呢
收據(jù)這些你單位內(nèi)賬自己做就可以了。
那我公賬報(bào)銷(xiāo)錢(qián)，銀行流水不就對(duì)不上？
如果說(shuō)你的外賬影響對(duì)上的話(huà)，那就把收據(jù)什么的也得肯定給外賬的
我每個(gè)月要備用金報(bào)銷(xiāo)，那我備用金肯定要還，都有什么方法可以操作呢
就是你把這些單據(jù)都給到外賬，然后你用復(fù)印件做內(nèi)賬就成
我們一個(gè)月大概有兩萬(wàn)多沒(méi)有發(fā)票費(fèi)用，東西比較雜，是不是不交給外帳也行，只要不是從公司帳出就行，如果要提高成本的話(huà)，就要把收據(jù)整理好，給外帳做賬？還是老師您有什么更好的方法
正常的就是你把有發(fā)票的這些整理好以后交給外賬。然后沒(méi)有發(fā)票的你可以做到內(nèi)賬里面。