老師，請問那個年度匯算的年報數(shù)據(jù)還是填跟去年第四季度一模一樣的數(shù)據(jù)嗎？

對，還是填寫四季度的金額。

老師，請問這個成本暫估的沒收到發(fā)票的是在年度報表哪里調(diào)整？

沒有發(fā)票的，在納稅調(diào)整明細表扣除類項目其他里面調(diào)整

老師，請問年度匯算的收入我這樣填是對的不？

沒錯，這個填寫的是一樣的。

老師，就是增值稅申報表里的“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”數(shù)據(jù)都是填到年度匯算表收入的“提供勞務收入”里是嗎？

不是呀，我看您這個不是分開填寫的嗎？

老師，我這一個是季末的增值稅申報表，一個是年度匯算的收入表，那增值稅申報表中的‘貨物及勞務’欄收入和“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄的收入數(shù)據(jù)應該分別填在年度匯算的收入表中的哪一欄呢？

分別填寫在銷售商品和提供勞務里面就行。

老師，請問申報年報時發(fā)現(xiàn)去年8月份有張辦公費用票沒入賬，該怎么操作？想把它放到去年入賬。

最好能反結(jié)賬到去年是最省事的

老師，請問具體怎么操作呢？這張原本應該入到第三季度的費用票，我能直接入到第四季度，更改第四季度申報表嗎？或者我只更改第四季度的全年累計數(shù)，不更改第四季度的當期數(shù)？

就反結(jié)賬做賬以后，重新生產(chǎn)財務費用，然后匯算清繳的時候按照重新生產(chǎn)的財務報表申報

老師，可以直接入到去年第四季度里嗎？更改第四季度的申報表

也可以，把第四季度的更正了就成

老師，非常感謝您一直不厭其煩耐心的回答，感謝您

沒事，沒事能幫您解決問題就成了