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進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月已勾選,未抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么做

2024-05-29 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-29 09:48

你好,既然是勾選了,就會(huì)抵扣才是啊?

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快賬用戶1764 追問 2024-05-29 09:50

留底未抵扣

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齊紅老師 解答 2024-05-29 09:51

你好,是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額的意思??

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快賬用戶1764 追問 2024-05-29 09:51

當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),就勾選留底

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齊紅老師 解答 2024-05-29 09:52

你好,月只有進(jìn)項(xiàng)、沒有銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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你好,既然是勾選了,就會(huì)抵扣才是啊?
2024-05-29
同學(xué)你好,已勾選未抵扣是需要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有抵扣會(huì)形成期末留抵稅額;
2021-10-21
您好,這樣是可以的呢
2021-07-08
你好,當(dāng)月收到了當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未勾選認(rèn)證抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 下次抵扣了,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-12-15
您好,1.和2一起回復(fù):先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-08-05
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