我現(xiàn)在蒙圈了，老師，請問一下這個是去年的利潤表，今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14， 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14＝17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來了3749909.82，發(fā)票未回來6174871.12)，現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫17923151.42，成本暫估的沒有拿到發(fā)票的需要沖完嘛？還是說成本沒回來的匯算清繳調(diào)增就好。因為收入可以直接填減少了，所以問問成本能不能。
您好，收入可以直接填減少，成本表格調(diào)整減掉這些收入對應(yīng)部分的成本，調(diào)整后，暫估金額沒有來發(fā)票的，在 年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七） 調(diào)增
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老師，我有個更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費(fèi)用了，成本為0，但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費(fèi)用，這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？
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老師好，20年發(fā)生的 暫估忘了沖了，導(dǎo)致20年匯算清繳虛增了成本，暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對沖完后的分錄是 借 庫存商品 3萬 貸 應(yīng)付賬款 3萬 也就是虛增了3萬的成本，我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤 3萬 貸 庫存商品 3萬 因為20年匯算清繳虧損30萬，那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬，就相當(dāng)于虧損了25萬了，不去更正匯繳報表，可以嗎？
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老師，你好，我是查賬征收的，我現(xiàn)在要做所得稅匯算清繳，我填寫A100000里面的收入，成本，費(fèi)用，利潤總額，是不是填寫我調(diào)整后的金額，比如營業(yè)成本的金額，我直接填寫我賬上的金額嗎？我有暫估的成本，還有票沒有開出來，我賬上是111萬，我暫估111萬的發(fā)票只回來了45萬，我是填寫111萬還是填寫111-45=66萬呢？
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小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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收入可以直接填減少，成本表格調(diào)整減掉這些收入對應(yīng)部分的成本。他是開建筑服務(wù) 工程款 我不懂對應(yīng)成本多少的怎么辦?。?
成本的我能直接不管了，然后他暫估了多少，發(fā)票沒回來我就調(diào)增，這樣可以的嘛
您好，按這個工程毛利率調(diào)整，比如收入少100毛利率10%，我們成本表里減少90
收入可以直接填減少，成本表格調(diào)整減掉這些收入對應(yīng)部分的成本，調(diào)整后，暫估金額沒有來發(fā)票的，在 年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七） 調(diào)增 假如我利潤表收入原來收入500，成本200，包含暫估90，收入沖了100后(100的成本是60)，那我匯算清繳收入表直接填寫400，成本支出表140？暫估90回發(fā)票30，調(diào)增60。 (總的來說就是成本表減了沖紅的成本，暫估的發(fā)票沒回來調(diào)增)。是這樣嘛。 我也沒遇到這種情況，好迷茫
您好，是的，就是這么申報的，您的思路很清晰的
收入可以直接填減少，成本表格調(diào)整減掉這些收入對應(yīng)部分的成本，調(diào)整后，暫估金額沒有來發(fā)票的，在 年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七） 調(diào)增 假如我利潤表收入原來收入500，成本200，包含暫估90，收入沖了100后(100的成本是60)，那我匯算清繳收入表直接填寫400，成本支出表110？暫估90回發(fā)票30，調(diào)增60。 (總的來說就是成本表減了沖紅的成本，暫估的發(fā)票沒回來調(diào)增)。是這樣嘛。 實際成本200包含暫估90，那就是成本110，90回來30， 實際上是140的成本。
您好，上面的分析才對 成本支出表200-60=140? ?，暫估90回發(fā)票30，調(diào)增60
好，我下午去填寫一下看看交多少稅?，F(xiàn)在好像我理解了
?親愛的朋友，祝您生活愉快！ 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~