老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，固定資產(chǎn)2023年多計(jì)提部分做了調(diào)整，借，累計(jì)折舊，貸未分配利潤(rùn)，匯算清繳怎么做？
205080這個(gè)表格第五列金額減去這個(gè)
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去年多計(jì)提折舊 季申報(bào)沒報(bào) 年度匯算清繳也沒報(bào)固定資產(chǎn) 現(xiàn)如果沖回 按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借管理費(fèi)用_折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊嗎？ 還是直接借累計(jì)折舊 貸利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 所得稅要調(diào)整嗎？
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之前年份的固定資產(chǎn)折舊今年沖紅了，借方：累計(jì)折舊，貸方：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那么這個(gè)沖減的金額需要做匯算清繳調(diào)整嗎，之前累計(jì)折舊的時(shí)候，是借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊
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你好老師，22年沒有計(jì)提折舊，那23年需要匯算清繳嗎，匯算清繳怎么填寫，23年已做借：以前年度損益調(diào)整貸：累計(jì)折舊，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整
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你好，2023年3月補(bǔ)記2022.3-2022.12月入庫(kù)的固定資產(chǎn)折舊。會(huì)計(jì)分錄:借，累計(jì)折舊 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。那么做2023年匯算的時(shí)候這個(gè)需要調(diào)增嗎？
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你好，2023年3月補(bǔ)記2022.3-2022.12月入庫(kù)的固定資產(chǎn)折舊。會(huì)計(jì)分錄:借，累計(jì)折舊 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。那么做2023年匯算的時(shí)候這個(gè)需要調(diào)增嗎？ 同
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剛才寫錯(cuò)了是105080這個(gè)表格
只減去這里，別的都不用動(dòng)是嗎
是的，對(duì)的，是這么做的。
改完這個(gè)對(duì)什么數(shù)據(jù)會(huì)有影響
會(huì)納稅調(diào)增的，其他沒有影響。
因?yàn)閯?dòng)了未分配利潤(rùn)，那報(bào)表間的勾稽關(guān)系是不是不等了
是的對(duì)的，今年的不相等可以忽略。
老師有一個(gè)電子產(chǎn)品少計(jì)提，我怎么改
你好，那在第5列增加上補(bǔ)計(jì)提的這一部分。
是不是得改本年折舊攤銷額和累計(jì)折舊額，稅收折舊這三個(gè)數(shù)都得改？
光改第五列，顯示錯(cuò)誤提示
你好，截圖你填寫的看一下到
我這樣改的，提交顯示錯(cuò)誤提示
是生產(chǎn)設(shè)備的不允許抵扣，你是多折舊了，是這個(gè)意思吧？
就是生產(chǎn)設(shè)備多計(jì)提了，電子產(chǎn)品少計(jì)提了
按月正常折舊的話是多計(jì)提了，這個(gè)我需要調(diào)增嗎，還是不用動(dòng)，我就按錯(cuò)誤的繼續(xù)往下計(jì)提
你好，截圖看一下它什么提示的，你第8列填寫的對(duì)嗎？
哦哦，這個(gè)也得改對(duì)吧
8列和第3列填寫一樣的呀。
老師，第八列和第五列吧？那是多計(jì)提的那個(gè)生產(chǎn)設(shè)備我也給改成一樣的？
同學(xué)，我給你說的， 你改 第8列和第3列填寫一樣的。