老師您好，23年做22匯算清繳的時(shí)候，有一筆22年100萬的推廣費(fèi)發(fā)票沒有收到，所以在做22年匯算清繳的時(shí)候沒有入賬，然后23年6月份收到了這張發(fā)票，做了以前年度損益調(diào)整，今年做匯算清繳是要怎么做呢
您好，22年的與23年沒關(guān)系，在5年內(nèi)都可以追溯到當(dāng)年的，因此在23年6月份收到了這張發(fā)票應(yīng)該追溯調(diào)整22年的。
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您的意思是年度匯算清繳要做調(diào)整申報(bào)表嗎
您好，是的，要調(diào)整2022年的，這100萬要調(diào)到2022年
不可以在23年做納稅調(diào)減嘛？
是做到22年的納稅調(diào)整表還是23年的納稅調(diào)整表
您好，你的金額很大，正規(guī)的做法是：調(diào)整實(shí)際業(yè)務(wù)的當(dāng)期。
現(xiàn)在修改，是填在22年的納稅調(diào)整表嗎？
是的，22年的電子稅務(wù)局應(yīng)該改不了的，得去稅務(wù)局