你好老師，23年有兩筆增值稅做賬計(jì)提到稅金及附加，在24年做了更正，請問匯算清繳這兩筆增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)
你好，同學(xué) 增值稅不影響損益科目，不涉及匯算清繳的調(diào)整的
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你好，老師，想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適，之前5月份已賣了的水電站，賣了的電站款項(xiàng)是沒打進(jìn)公賬戶的，直接打進(jìn)老板的私人賬戶，關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢？7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票，也扣了稅費(fèi)，后來8月的時(shí)候稅局說稅率不對需沖紅了重新開票，就到9月時(shí)重新了申報(bào)，這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好？
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老師你好，所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
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請問一般納稅人，去年進(jìn)來一批貨放到倉庫忘記了，現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用，可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣，怎么辦
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請問單位繳納社保，分錄怎么寫
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請問單位繳納社保，如何做分錄
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老師你好！明天是最后一天申報(bào)嗎？問一下老師
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老師，請問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金，把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正，所得稅補(bǔ)繳了稅金，我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致，這個(gè)正常嗎？
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請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人，可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額，這樣有沒有問題，要不要交稅
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老師，我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司，成本就是人工費(fèi)，有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額，今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對吧
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去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬，現(xiàn)在分錄怎么做？借銀行存款，貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整？
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做賬是這樣的， 計(jì)提 借稅金及附加-增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
數(shù)據(jù)在利潤表中的稅金及附加
如果實(shí)際交納的話，這個(gè)不用調(diào)整的
如果更正不用交納，這個(gè)分錄要沖回的話，就要納稅調(diào)增
每個(gè)季度的增值稅都有繳納，只是計(jì)提錯(cuò)了，不需要計(jì)提
這樣的話，納稅調(diào)增的，在附表105000其他里面
你好老師，
在附表105000其他里面，把這一部分納稅調(diào)增
老師，哪行呢
截老師截圖框框的這個(gè)的
好的，我知道了，謝謝
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利