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老師，出口退稅退了4833.62元，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是4833.63，相差0.01，這0.01進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？

2024-05-23 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-23 09:09

是的，那個(gè)金額轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶9598 追問(wèn) 2024-05-23 09:10

那結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅相應(yīng)的需要轉(zhuǎn)嗎

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快賬用戶9598 追問(wèn) 2024-05-23 09:11

不結(jié)轉(zhuǎn)的話和收到的出口退稅金額不一樣了

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齊紅老師 解答 2024-05-23 09:14

其他的正常做就是，只是把那個(gè)少退的稅轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用

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快賬用戶9598 追問(wèn) 2024-05-23 09:16

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，那其他應(yīng)收款-出口退稅計(jì)入哪里呢

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齊紅老師 解答 2024-05-23 09:17

借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅

頭像
快賬用戶9598 追問(wèn) 2024-05-23 09:20

為什么計(jì)入銀行存款呢，這樣不是會(huì)增加銀行存款的嗎，實(shí)際是相差的0.01是沒(méi)有收到的

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-23 09:24

借：稅局及附加/管理費(fèi)用-其他 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅

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是的，那個(gè)金額轉(zhuǎn)出就行
2024-05-23
你好這個(gè)你進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支就可以了
2024-12-10
是的，就素那樣做就行
2024-12-10
有兩種方式。一是先沖銷(xiāo)前期分錄（借?“其他應(yīng)收款?-?出口退稅?0.01”，貸?“營(yíng)業(yè)外支出?0.01”），再重新做分錄（借?“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?0.01”，貸?“其他應(yīng)收款?-?出口退稅?0.01”）；二是直接做分錄（借?“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?0.01”，貸?“營(yíng)業(yè)外支出?0.01”）。 先沖銷(xiāo)再重做的方式賬務(wù)處理更清晰，但較繁瑣；直接調(diào)整更簡(jiǎn)單高效，但理解起來(lái)可能沒(méi)那么直觀。建議先沖銷(xiāo)前期分錄再做正確分錄，保證賬務(wù)規(guī)范性和準(zhǔn)確性
2024-12-11
你好這個(gè)在實(shí)操中計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就好了
2025-03-05
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