您好，老師，請問固定資產(chǎn)期初100萬，本年報廢了80萬，賬面還剩余20萬，所得稅匯算清繳表里的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》這個表應(yīng)該怎么填寫
一列填寫20。 第二列填寫2023年折舊的金額不包含已經(jīng)報廢的。 第三列填寫從購入到2023年年底折舊的金額不包含報廢的80 第四列填寫有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值， 第5列填寫是2023年允許抵扣所得稅的折舊金額， 第8列填寫和第3列一樣。
-
Q
老師，20年。500萬以下固定資產(chǎn)一次性折舊了，賬務(wù)上是按月攤銷的，21年的匯算清繳，資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，要怎么填吧啊
-
Q
請問匯算清繳填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表時，固定資產(chǎn)原值是150萬，期間將50萬轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理，這種情況資產(chǎn)原值怎么填？本年折舊攤銷怎么填？累計折舊攤銷怎么填？
-
Q
老師，我固定資產(chǎn)原值期初是100萬，本年報廢20萬，那就是到期末賬面固定資產(chǎn)原值是80萬，企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表里固定資產(chǎn)原值是填寫100萬，還是80萬
-
Q
老師，我固定資產(chǎn)原值期初是100萬，本年報廢20萬，那就是到期末賬面固定資產(chǎn)原值是80萬，企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表里固定資產(chǎn)原值是填寫100萬，還是80萬
-
Q
您好，老師，請問固定資產(chǎn)期初100萬，本年報廢了80萬，賬面還剩余20萬，所得稅匯算清繳表里的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》這個表應(yīng)該怎么填寫
熱門問答 更多>
-
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用？此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定？
-
老師，這個是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的，這個需要做賬嗎？
-
老師，我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎？資產(chǎn)增加了？應(yīng)收股利是科目，8萬為啥是投資收益？
-
請問老師，小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票？
-
做的罐子數(shù)量沒有，不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
-
373題，畫釘子戶，為什么不是50
-
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
-
老師，我們還沒發(fā)貨給客戶，也沒收到客戶的錢，但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了，分錄要怎么做？
-
年報時，今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)折舊，攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么？
-
我司是物流公司，主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi)，那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，我這一批固定資產(chǎn)已經(jīng)不提折舊了，現(xiàn)在報廢了，本年的累計折舊為0，我怎么填寫
也就是這個100萬全部都報廢了嗎？如果是的話，0。
老師，我感覺不對，剛才問稅務(wù)局，稅務(wù)局說還是要填報廢前的原值
你好，你已經(jīng)報廢了，期末余額是0，固定資產(chǎn)的期末余額是0。在這里面就填寫0。
老師，我覺得你這個可能有點(diǎn)不對， 這樣會出現(xiàn)一個問題，我去年的所得稅匯算清繳表里有100萬，現(xiàn)在只有20萬，那到時候數(shù)據(jù)是不是比對不會通過
如果你按照100萬來填寫的話，你的原值和你的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額不一致，如果你按照0來填寫，你的累計折舊和你105080這個累計折舊，第二列和第三列不一致 他總是有一個不一致 這個報廢的允許抵扣所得稅嗎折舊？如果折舊允許抵扣所得稅的話，這里就不用填寫的。