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老師請問一下補(bǔ)交2022年企業(yè)所得稅及滯納金怎么錄入科目

2024-05-21 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-05-21 17:08

借以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3179 追問 2024-05-21 17:10

必須要走以前年度損益調(diào)整科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:10

對，肯定是需要通過這個科目的。

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快賬用戶3179 追問 2024-05-21 17:11

在快賬軟件下增加在哪個科目下呢

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:11

你們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？

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快賬用戶3179 追問 2024-05-21 17:13

是的，小企業(yè)會計準(zhǔn)則哦

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:13

借利潤分配未分配利潤 營業(yè)外支出 貸銀行存款

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快賬用戶3179 追問 2024-05-21 17:16

做一筆分錄就行了是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:16

對，只做這一筆就可以了。

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快賬用戶3179 追問 2024-05-21 17:27

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:35

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！

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借以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024-05-21
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款 ?
2024-09-23
你好；? 你這個是什么準(zhǔn)則的；? 跨年了都是一樣的分錄的。 對的??
2022-07-14
學(xué)員你好，分錄如下 借:以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費-增值稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費-增值稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2021-11-13
同學(xué) 這個 匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅賬務(wù)處理是， 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用， 貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅。 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅， 貸：銀行存款。 借：利潤分配—未分配利潤， 貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用。
2022-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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